1. In order for credit balances to

1. In order for credit balances to be handled appropriately the Guest Service Agent must ensure that the payment that the guest made upon check-in has been recorded correctly on his/her folio (i.e. cash has been recorded as cash and cheques, money orders and travelers cheques have been recorded as cheques).

2. The Guest Service Agent will print a folio for the guest to review at check out.

3. After the guest is satisfied with the bill, a refund will be due to the guest lf there is a credit balance on the folio.

4. If the guest is due a refund, has paid in cash upon check in, then a cash refund should be given to the guest. In the event that issuing large cash refund will deplete the Guest Service Agent’s float or funds, then the Guest Services Manager/Supervisor must handle the refund.

5. To refund cash to a guest:

a Complete a Paid Out voucher detailing the guest name, room number, amount and explanation of the paid out (credit balance refund). The voucher must be pre numbered.
b Have the guest sign the Paid Out as acknowledgement of cash received and the Guest service Representative must also sign to verify cash paid out.
c Give the guest amount of the paid out from your cash drawer (only after 1 & 2 have been completed).

6. Post the paid out in the computer.

7. Print another folio detailing the paid out. Give the guest his/her copy and staple the other copy to the paid out voucher.

8. The paid out is saved and to be included with the cashier report when the cashier closes his/her shift.

9. Paid outs over US$50 must be approved by a Guest Services Manager or supervisor.

10. Cash paid outs directly from pre-approved credit card authorization are prohibited.

Kết quả (Việt) 1:

1. theo thứ tự cho các tín dụng cân bằng được xử lý một cách thích hợp đại lý Dịch vụ đánh phải đảm bảo rằng thanh toán đánh được thực hiện khi bạn đã được ghi nhận một cách chính xác trên folio của mình (tức là tiền đã được ghi nhận như là tiền mặt và Séc, tiền đơn đặt hàng và khách du lịch Séc đã được ghi nhận như ngân phiếu).2. các đại lý Dịch vụ đánh sẽ in một folio cho khách để xem xét tại kiểm tra.3. sau khi khách hài lòng với các hóa đơn, hoàn trả sẽ do đánh nếu đó là một sự cân bằng tín dụng trên folio.4. nếu khách là do hoàn trả, đã trả bằng tiền mặt khi nhận phòng, sau đó một khoản hoàn lại tiền mặt nên được trao cho các khách mời. Trong trường hợp đó phát hành lớn tiền hoàn trả sẽ triệt binh của đại lý Dịch vụ đánh nổi hoặc tiền, sau đó dịch vụ đánh người quản lý/giám sát phải xử lý hoàn phí.5. phải hoàn trả lại tiền cho khách:hoàn thành một chứng từ trả tiền ra chi tiết tên khách, số phòng, số tiền và giải thích về việc trả tiền ra (hoàn lại số dư tín dụng). Phiếu phải là đánh số trước.b có khách đăng các trả tiền ra như ghi nhận của tiền mặt nhận được và dịch vụ khách đại diện cũng phải ký để xác nhận thanh toán bằng tiền mặt.c cho đánh số các trả tiền ra khỏi ngăn kéo tiền mặt của bạn (chỉ sau khi 1 & 2 đã được hoàn thành).6. đăng bài các trả tiền ra trong máy tính.7. in một folio chi tiết các trả tiền ra ngoài. Cung cấp cho khách của mình sao chép và bấm ghim các bản sao khác với các chứng từ trả tiền ra ngoài.8. trả tiền ra sẽ được lưu và được bao gồm trong báo cáo thu ngân khi thu ngân đóng lại sự thay đổi của mình.9. thanh toán outs hơn US$ 50 phải được chấp thuận bởi một người quản lý Dịch vụ đánh hay giám sát viên.10. tiền mặt trả outs trực tiếp từ thẻ tín dụng trước khi được chấp thuận cho phép đều bị cấm.

Kết quả (Việt) 2:

1. Để cho số dư tín dụng phải được xử lý một cách thích hợp các dịch vụ đại lý Khách phải đảm bảo rằng các khoản thanh toán mà khách thực hiện khi check-in đã được ghi lại một cách chính xác trên / folio của mình (ví dụ như tiền mặt đã được ghi nhận như là tiền mặt và séc, thư chuyển tiền và séc du lịch đã được ghi nhận là kiểm tra).

2. Các dịch vụ đại lý khách sẽ in một folio cho khách xem lại khi nhận ra.

3. Sau khi khách hài lòng với các hóa đơn, hoàn lại tiền sẽ do lf khách có một dư trên folio.

4. Nếu khách là do hoàn lại tiền, đã thanh toán bằng tiền mặt khi nhận phòng, sau đó hoàn trả tiền mặt nên được trao cho các khách mời. Trong trường hợp phát hành hoàn trả tiền mặt lớn sẽ làm cạn kiệt phao hoặc quỹ dịch vụ của đại lý Guest, sau đó các Dịch vụ Khách Giám đốc / Giám sát phải xử lý hoàn trả.

5. Hoàn trả tiền mặt cho khách hàng:

một chứng từ trả tiền Out Toàn bộ chi tiết tên khách, số phòng, số lượng và giải thích về các chi trả (hoàn trả số dư tín dụng). Chứng từ phải được trước số.
B Có khách ký Paid Out như thừa nhận của tiền mặt nhận và Đại diện dịch vụ khách cũng phải ký xác nhận tiền chi trả.
C cho số lượng khách mời của chi ra từ ngăn kéo tiền mặt của bạn (chỉ sau 1 & 2 đã được hoàn thành).

6. Gửi các thanh toán trong máy tính.

7. In một folio chi tiết chi trả. Cung cấp cho các khách mời của mình / bản sao của mình và đóng các bản sao khác cho trả voucher.

8. Việc chi trả được lưu lại và được đưa vào báo cáo thu ngân khi thủ quỹ đóng / ca mình.

9. Outs trả hơn US $ 50 phải được chấp thuận bởi một dịch vụ quản lý khách hoặc người giám sát.

10. Tiền chi outs trực tiếp từ ủy quyền thẻ tín dụng chấp thuận trước đều bị cấm.