READY TO MANUFACTURE REPORT AUDIT I

READY TO MANUFACTURE REPORT

AUDIT ID 24547 AUDIT DATE 08/06/2016 AUDIT FIRM STS South East

TYPE OF TAX - TAX ID No TAX No. (MST) 2400515991

COMPANY NAME HOANG HAI JEANS TRADE AND PRODUCT JOINT STOCK COMPANY



Address
MY CAU VILLAGE, TAN MY COMMUNE,

Region (State/Province)
BAC GIANG

Town (City/Village)
BAC GIANG

Country
VIETNAM

Zip/Postcode
21000



1. Mill Staff

Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date


1 .1



1 .2


Availability of a product
health & safety standard
compliance manager for all
INDITEX productions?
Verification of purchasing,
production line and technical
area managers technical skills and RTM, CTW and
The List knowledge and understanding.


1.1.2


Verification of RTM, CTW
and The List knowledge and understanding: implications and procedures.


Compliance
manager is not
aware of the RTM , CTW and The List.
Purchasing,
production line and
technical area
managers, all are
not aware about RTM, CTW and The List.


Compliance manager should
have the complete
knowledge about RTM, CTW and The List.
Purchasing, production line
and technical area manger should have the complete
knowledge about RTM, CTW
and The List for correct
implementation of RTM in to
the Mill


15/06/2016



15/06/2016



3. Raw Materials Warehouse

Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date


3 .2


Register and traceability of
every raw material batch
received at the warehouse.


3.2.2 Consistency of received raw
material batches traceability
template with the information requested in RTM.


The consistency of
received raw
material batches
traceability
template with the
information
requested in RTM
is not available.


Mill should record each and
every raw material batch received in raw material
traceability template with the
information requested in RTM.


22/06/2016



4. Auxiliaries and Dyestuffs/Pigments Warehouse




4 .1


Nº


Subsection

Location of dyestuffs/
pigments.


No


Issue


Findings

Dyestuff are not
stored properly


Corrective Action

Mill should keep the dyestuff
separate and proper way.


Due Date

18/06/2016



4 .3

RTM, MRSL and CTW


4.3.1 Availability of updated RTM, Updated RTM,

Mill should have hard copies


13/06/2016

related documentation.

MRSL and CTW related
documentation.

MRSL and CTW
related

of updated RTM, MRSL and
CTW related documentation

documentation is on-site
not avaialble

4 .4

Register and traceability of 4.4.2 Consistency of dyestuffs/

Dyestuffs and

The template for record of

22/06/2016

dyestuffs/pigments and

pigments and auxiliary

auxiliary products dyestuffs and auxiliary

auxiliary products. products traceability template traceability products should contain all
with the information template with the the information requested in
requested in RTM. information RTM.
requested in RTM
is not registered.

4 .6

Segregation and highlighting
of CTW and/or MRSL no
compliant dyestuffs/pigments and auxiliary products.

Segregation of
CTW non
compliance
dyestuffs and

Mill should perform the
chemical risk assessment
and if any non compliant
chemical found should keep

30/06/2016

auxiliary products is separate and highlight as
not available as no CTW non compliance



4.11 Availability of individual
weighing accessories for
every dyestuff/pigment and auxiliary product.



4.11.1 Verification of proper
identification of every
weighing accessory for dyestuffs/pigments and

risk assessment
done
Mill is not having
the weighing accessory for dyestuffs and

product

Every dyestuff and auxiliary
product should have
individual accessories with well identified for individual



15/06/2016

auxiliary products. auxiliary products. use.

4.14 Segregation of solid and

Solid and liquid

Mills should keep separate

15/06/2016

liquid auxiliary products.

auxiliary products the solid and liquid auxiliary
are not separated products.

4.15 General conditions of
dyestuffs/pigments weighing
area.


5. Finished Goods Warehouse

Dyestuffs weighing Mill should keep the weighing
area is not proper balace in proper place.

13/06/2016


Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date


5 .3


CTW and/or MRSL no


No segregation of There should be internal


15/06/2016

compliant finished goods. CTW non procedure to manage CTW
compliance finished non compliance finished
goods goods which should be
separated and highlighted.


6. Work In Progress

Nº Subsection No Issue Findin

Kết quả (Việt) 1:

SẴN SÀNG ĐỂ SẢN XUẤT BÁO CÁO Kiểm tra ID 24547 kiểm toán ngày 08/06/2016 kiểm toán công ty STS Nam đông LOẠI thuế - thuế ID thuế không có số (MST) 2400515991 CÔNG TY TÊN HOÀNG HẢI JEANS THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM Địa chỉ LÀNG CỦA TÔI CAU, TAN THỊ TRẤN CỦA TÔI, Vùng (State/Province) BẮC GIANG Thị xã (thành phố/làng) BẮC GIANG Quốc gia VIỆT NAM Mã Zip/bưu điện 21000 1. nhà máy nhân viên Nº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn 1.1 1.2 Tính khả dụng của một sản phẩm sức khỏe & an toàn tiêu chuẩn quản lý tuân thủ cho tất cả INDITEX productions? Xác nhận mua, dây chuyền sản xuất và kỹ thuật khu vực quản lý kỹ thuật kỹ năng và RTM, CTW và Danh sách kiến thức và sự hiểu biết. 1.1.2 Giấy xác nhận của RTM, CTW và danh sách các kiến thức và sự hiểu biết: ý nghĩa và thủ tục. Tuân thủ quản lý là không nhận thức của RTM, CTW và The List. Mua, dây chuyền sản xuất và khu vực kỹ thuật quản lý, tất cả đều không nhận thức được về RTM, CTW và The List. Cho nên tuân thủ manager đã hoàn thành kiến thức về RTM, CTW và The List. Mua, dây chuyền sản xuất và khu vực kỹ thuật manger nên đã hoàn thành kiến thức về RTM, CTW và các danh sách cho chính xác thực hiện các RTM trong để nhà máy 15/06/2016 15/06/2016 3. nguyên liệu trong nhà kho Nº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn 3.2 Đăng ký và truy tìm nguồn gốc của mỗi lô nguyên liệu nhận tại nhà kho. 3.2.2 tính nhất quán của nhận được nguyên truy xuất nguồn gốc lô nguyên liệu mẫu với các thông tin được yêu cầu trong RTM. Sự thống nhất của nhận được nguyên vật liệu lô truy xuất nguồn gốc mẫu với các thông tin yêu cầu trong RTM không phải là có sẵn. Mill nên ghi lại mỗi và mỗi lô nguyên liệu nhận nguyên liệu truy tìm nguồn gốc mẫu với các thông tin yêu cầu trong RTM. 22/06/2016 4. trợ chất và Dyestuffs/sắc tố kho 4.1 Nº Tiểu mục Vị trí của dyestuffs / sắc tố. Không Vấn đề Kết quả Thuốc màu không được lưu trữ đúng cách Hành động khắc phục Mill nên giữ thuốc màu cách riêng biệt và thích hợp. Ngày hết hạn 18/06/2016 4.3 RTM, MRSL và CTW 4.3.1 sẵn có của RTM Cập Nhật, Cập Nhật RTM, Nhà máy cần phải có bản sao cứng 13/06/2016 tài liệu liên quan. MRSL và CTW có liên quan tài liệu hướng dẫn. MRSL và CTW liên quan của RTM Cập Nhật, MRSL và CTW liên quan đến tài liệu tài liệu hướng dẫn là ngay trong khuôn viên không avaialble 4.4 Đăng ký và truy tìm nguồn gốc 4.4.2 thống nhất của dyestuffs / Dyestuffs và Các mẫu cho hồ sơ của 22/06/2016 dyestuffs/sắc tố và bột màu và phụ tá sản phẩm phụ trợ dyestuffs và phụ tá sản phẩm phụ trợ. truy xuất nguồn gốc sản phẩm mẫu truy xuất nguồn gốc sản phẩm nên chứa tất cả các với thông tin mẫu với các thông tin yêu cầu yêu cầu trong RTM. thông tin RTM. yêu cầu trong RTM không được đăng ký. 4.6 Phân biệt và làm nổi bật CTW và/hoặc MRSL không tuân thủ dyestuffs/sắc tố và các sản phẩm phụ trợ. Tách biệt của CTW phòng không tuân thủ dyestuffs và Mill nên thực hiện các đánh giá rủi ro hóa chất và nếu bất kỳ không tuân thủ hóa chất được tìm thấy nên giữ 30/06/2016 sản phẩm phụ trợ là riêng biệt và nổi bật là không có sẵn như là không tuân thủ không CTW 4.11 sẵn có của cá nhân cân nặng cho các phụ kiện mỗi thuốc màu/sắc tố và các sản phẩm phụ trợ. 4.11.1 xác minh của thích hợp nhận dạng của mỗi cân các phụ kiện cho dyestuffs/sắc tố và đánh giá rủi ro thực hiện Mill là không có Các phụ kiện nặng cho dyestuffs và sản phẩm Tất cả các thuốc màu và trợ sản phẩm nên có Các phụ kiện cá nhân với cũng xác định đối với cá nhân 15/06/2016 sản phẩm phụ trợ. sản phẩm phụ trợ. sử dụng. 4,14 tách biệt của rắn và Chất rắn và chất lỏng Nhà máy nên giữ riêng biệt 15/06/2016 sản phẩm phụ lỏng. sản phẩm phụ trợ rắn và chất lỏng không phải là sản phẩm riêng biệt. 4.15 các điều kiện chung của dyestuffs/sắc tố cân nặng khu vực. 5. thành phẩm nhà kho Dyestuffs nặng Mill nên giữ các cân nặng khu vực không phải là thích hợp balace ở nơi thích hợp. 13/06/2016 Nº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn 5.3 CTW và/hoặc MRSL không Không có sự phân biệt đó nên nội bộ 15/06/2016 tuân thủ thành phẩm. CTW không thủ tục quản lý CTW hoàn thành tuân thủ không tuân thủ hoàn thành hàng hóa hàng hóa cần được tách ra và đánh dấu. 6. công việc đang tiến hành Nº tiểu mục không có vấn đề Findin

Kết quả (Việt) 2:

SẴN SÀNG SẢN XUẤT BÁO CÁO KIỂM TOÁN ID 24.547 KIỂM TOÁN NGÀY 2016/08/06 KIỂM TOÁN CÔNG TY STS Đông Nam LOẠI THUẾ - ID THUẾ Không có số thuế (MST) 2400515991 TÊN CÔNG TY HOÀNG HẢI JEANS THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA Địa chỉ CẦU LÀNG TÔI, TÂN xà MỸ, Vùng (Tiểu bang / tỉnh) BẮC GIANG Town (Thành phố / Village) BẮC GIANG Nước VIỆT NAM Zip / Mã bưu 21000 1. Mill Nhân viên N º Phần phụ Không phát hiện hành động khắc phục Do ngày 1 0,1 1 0,2 sẵn có của một sản phẩm sức khỏe & an toàn tiêu chuẩn quản lý phù hợp cho tất cả các sản phẩm của Inditex? Xác nhận mua, dây chuyền sản xuất và kỹ thuật quản lý khu vực kỹ thuật và kỹ năng RTM, CTW và Các Danh sách kiến thức và hiểu biết. 1.1.2 xác minh RTM, CTW và trong danh sách kiến thức và sự hiểu biết. ý nghĩa và quy trình tuân thủ quản lý là không . nhận thức RTM, CTW và trong danh sách mua hàng, dây chuyền sản xuất và khu vực kỹ thuật quản lý, tất cả đều không nhận thức về RTM, CTW và trong danh sách. quản lý tuân thủ cần có sự hoàn thiện kiến thức về RTM, CTW và trong danh sách. Purchasing, dây chuyền sản xuất và máng cỏ khu vực kỹ thuật nên có hoàn kiến thức về RTM, CTW và danh sách cho đúng thực hiện RTM trong để Mill 15/06/2016 15/06/2016 3. Nguyên liệu thô Kho N º Phần phụ Không phát hiện hành động khắc phục Do ngày 3 .2 ký và truy xuất nguồn gốc của mỗi lô nguyên liệu nhận tại kho. 3.2.2 Tính nhất quán của nhận nguyên lô nguyên liệu truy xuất nguồn gốc mẫu với các thông tin được yêu cầu trong RTM. Sự thống nhất của nhận nguyên lô nguyên liệu truy xuất nguồn gốc mẫu với các thông tin được yêu cầu trong RTM không có sẵn. Mill nên ghi lại mỗi và mỗi lô nguyên liệu nhận được trong nguyên liệu mẫu truy xuất nguồn gốc với các thông tin được yêu cầu trong RTM. 22/06/2016 4. Trợ chất và Thuốc nhuộm / bột màu kho 4 .1 N º Tiểu mục Location của thuốc nhuộm / sắc tố. Không Issue phát hiện thuốc nhuộm không được lưu trữ đúng cách khắc phục hành động Mill nên giữ thuốc nhuộm riêng biệt và cách thích hợp. Do ngày 18/06/2016 4 0,3 RTM, MRSL và CTW 4.3.1 sẵn có của các cập nhật RTM, Updated RTM, Mill nên có các bản sao cứng 13/06/2016 tài liệu liên quan. MRSL và CTW liên quan tài liệu. MRSL và CTW liên quan của cập nhật RTM, MRSL và tài liệu liên quan CTW tài liệu hướng dẫn trên trang web không avaialble 4 0,4 ký và truy xuất nguồn gốc của 4.4.2 Tính nhất quán của thuốc nhuộm / Thuốc nhuộm và mẫu cho kỷ lục 22/06/2016 thuốc nhuộm / bột màu và bột màu và phụ trợ sản phẩm phụ trợ thuốc nhuộm và phụ trợ sản phẩm phụ trợ. sản phẩm truy xuất nguồn gốc sản phẩm mẫu truy xuất nguồn gốc nên chứa tất cả các mẫu thông tin với các thông tin được yêu cầu trong yêu cầu trong RTM. thông tin RTM. yêu cầu trong RTM không được đăng ký. 4 0,6 Tách biệt và nổi bật của CTW và / hoặc MRSL không có thuốc nhuộm phù / bột màu và các sản phẩm phụ trợ. Khu biệt CTW không tuân thủ thuốc nhuộm và Mill nên thực hiện đánh giá rủi ro hóa chất và nếu có không phù hợp hóa học tìm thấy nên giữ 30/06/2016 các sản phẩm phụ trợ là riêng biệt và nổi bật như không có sẵn như là không có CTW không tuân 4.11 sẵn có của các cá nhân phụ kiện trọng số cho mỗi thuốc nhuộm / bột màu và các sản phẩm phụ trợ. 4.11.1 xác minh thích hợp xác định của mỗi phụ kiện nặng cho thuốc nhuộm / bột màu và đánh giá rủi ro được thực hiện Mill là không có phụ kiện nặng cho thuốc nhuộm và sản phẩm Mỗi thuốc nhuộm và phụ trợ sản phẩm nên có phụ kiện cá nhân với cũng xác định cho cá nhân 15/06/2016 các sản phẩm phụ trợ. sản phẩm phụ trợ. sử dụng. 4.14 Khu biệt rắn và rắn và lỏng Mills nên giữ riêng biệt 15/06/2016 các sản phẩm phụ trợ chất lỏng. sản phẩm phụ trợ các phụ rắn và lỏng các sản phẩm không phải là tách. 4.15 Điều kiện chung của thuốc nhuộm / sắc tố nặng khu vực. 5. Hàng hóa đã hoàn thành Kho Thuốc nhuộm nặng Mill nên giữ cân nặng khu vực không phải là balace thích hợp ở nơi thích hợp. 13/06/2016 N º Phần phụ Không phát hiện hành động khắc phục Do ngày 5 0,3 CTW và / hoặc MRSL không có sự phân biệt của Nên có nội 15 / 06/2016 thành phẩm tuân thủ. CTW phi thủ tục để quản lý CTW tuân thủ hoàn thành không tuân thủ hoàn thành hàng hoá cần được tách ra và nhấn mạnh. 6. Công việc Trong Progress N º Phần phụ Không Issue findin