- Receiving Purchase Orders, Sub-Co

- Receiving Purchase Orders, Sub-Contractor Contracts, from Chief Accountant
- Update value of contracts
- Save the kind of contracts after rotating them for every person in account dept.
- Receiving documents and invoices for kinds of payment as follows:
- Payment in advance for materials, sub-contractors, petty cash
- Payment for materials at finally stage
- Payment for sub-contractors as claims monthly
- Payment for sub-contractors as balance sheet
- Payment for purchase order
- Payment for balance of petty cash after explanation rational
- Payment for head office expenses as power, water, telephone, stationery, ..
- Other payments

Transaction details (bank)
- Receiving and update value of transaction details

Payment
- When receiving the balance account, check and prepare payment documents as financial rules.
- Submit checked documents for Chief Accountant
- Recover submitted documents from Chief Accountant after check and initial
- Submit Director
- After director sign on documents:
 typing payment voucher
 require order for payment from bank accountant
 contact suppliers to get money, if pay by cash and fax order for payment to suppliers if transfer of money
- Cost transfer
- Payment documents, which have not been paid yet, will return to project secretary to follow
- Save documents which must to pay continually
- Report real expense data to project secretary

Collate debts
- Co-ordinate with Purchasing Dept. to check and collate debts with suppliers every month, every quarter

Report
- Collate real expenses
- Collate real expenses of contracts
- Report real expenses for Chief Accountant and Financial accountant


II. REPORTING LINE:
- Direct report: HR & Admin Business Line Leader


III. REQUIREMENT:
- Female. 25-30 year old
- Bachelor of Arts – major: Accounting
- 2 years’ experience in accounting work
- Good command of English (speaking and writing)
- Team-work spirit
- Enthusiastic, honest, careful

Kết quả (Việt) 1:

-Tiếp nhận các lệnh mua hàng, hợp đồng nhà thầu phụ, từ kế toán trưởng-Cập nhật các giá trị của hợp đồng-Lưu các loại hợp đồng sau khi xoay chúng cho mọi người trong tài khoản Dept-Tiếp nhận tài liệu và các hóa đơn cho các loại thanh toán như sau:-Thanh toán trước cho tài liệu, nhà thầu phụ, petty cash -Thanh toán cho các tài liệu ở giai đoạn cuối cùng-Thanh toán cho nhà thầu phụ như tuyên bố hàng tháng-Thanh toán cho nhà thầu phụ như bảng cân đối-Thanh toán mua hàng -Thanh toán cho số dư petty tiền mặt sau khi giải thích hợp lý-Thanh toán chi phí trụ sở như điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm...-Các khoản thanh toánChi tiết giao dịch (ngân hàng)-Tiếp nhận và cập nhật các giá trị của chi tiết giao dịch Thanh toán-Khi nhận được số dư tài khoản, kiểm tra và chuẩn bị thanh toán tài liệu như quy tắc tài chính.-Kiểm tra hồ sơ cần nộp cho kế toán trưởng-Phục hồi gửi các tài liệu từ kế toán trưởng sau khi kiểm tra và ban đầu-Gửi Giám đốc-Sau khi giám đốc các dấu hiệu trên các tài liệu: đánh máy các chứng từ thanh toán yêu cầu đơn đặt hàng cho các thanh toán từ kế toán ngân hàng  liên hệ với nhà cung cấp để nhận được tiền, nếu thanh toán bằng tiền mặt và fax đặt hàng thanh toán cho nhà cung cấp nếu chuyển tiền-Chi phí chuyển nhượng-Tài liệu thanh toán, mà đã không được thanh toán nào được nêu ra, sẽ trở lại với dự án bộ trưởng để làm theo -Lưu tài liệu mà phải trả liên tục-Báo cáo dữ liệu chi phí thực tế để thư ký dự ánĐối chiếu các khoản nợ-Phối hợp với bộ môn mua để kiểm tra và đối chiếu nợ với các nhà cung cấp hàng tháng, hàng quýBáo cáo-Đối chiếu các khoản chi phí thực tế-Đối chiếu các khoản chi phí thực tế hợp đồng -Báo cáo các chi phí thực tế cho nhân viên kế toán trưởng, kế toán tài chínhII. BÁO CÁO DÒNG:-Trực tiếp báo cáo: nhân sự & quản trị kinh doanh dòng lãnh đạoIII. YÊU CẦU:-Phụ nữ. 25-30 tuổi-Cử nhân nghệ thuật-chính: kế toán-2 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán-Thành thạo tiếng Anh (nói và viết)-Tinh thần làm việc nhóm-Nhiệt tình, Trung thực, cẩn thận

Kết quả (Việt) 2:

- Tiếp nhận đơn đặt hàng mua, hợp đồng Sub-Nhà Thầu, từ Kế toán trưởng
- Cập nhật giá trị của hợp đồng
- Tiết kiệm các loại hợp đồng sau khi xoay chúng cho mọi người trong nợ tài khoản.
- Tiếp nhận tài liệu và hóa đơn cho các loại thức thanh toán như sau:
- Thanh toán trước đối với nguyên liệu, nhà thầu phụ, nhỏ tiền mặt
- Thanh toán cho vật liệu ở cuối cùng sân khấu
- Thanh toán cho nhà thầu phụ như tuyên bố hàng tháng
- Thanh toán cho nhà thầu phụ như bảng cân đối
- Thanh toán cho đơn đặt hàng
- Thanh toán cho cán cân tiền mặt sau khi giải thích hợp lý
- thanh toán cho các chi phí trụ sở như điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, ..
- tiền chi khác từ các chi tiết giao dịch (ngân hàng) - Tiếp nhận và cập nhật giá trị của giao dịch chi tiết thanh toán - Khi tiếp nhận số dư tài khoản, kiểm tra và chuẩn bị chứng từ thanh toán như quy tắc tài chính. - Gửi tài liệu kiểm tra cho kế toán trưởng - Khôi phục những tài liệu trình từ kế toán trưởng sau khi kiểm tra và ban đầu - trình Giám đốc - sau khi đăng ký giám đốc trên các tài liệu:  gõ chứng từ thanh toán  yêu cầu để thanh toán từ kế toán ngân hàng nhà cung cấp xúc  để có được tiền, nếu thanh toán bằng tiền mặt và trật tự fax để thanh toán cho nhà cung cấp nếu chuyển tiền - chuyển chi phí - chứng từ thanh toán, mà đã chưa được thanh toán, sẽ trả lại cho thư ký dự án để làm theo - Lưu tài liệu mà phải trả liên tục - Báo cáo số liệu chi phí thực sự cho dự án thư ký nợ Collate - phối hợp với Purchasing Dept để kiểm tra và đối chiếu các khoản nợ với nhà cung cấp hàng tháng, hàng quý báo cáo - Thu thập các chi phí thực - Thu thập các chi phí thực tế của hợp đồng - báo cáo chi phí thực tế cho kế toán trưởng, kế toán tài chính II. BÁO CÁO LINE: - Trực tiếp báo cáo: HR & Admin Business Line Leader III. YÊU CẦU: - Nữ. 25-30 tuổi - Cử nhân Nghệ thuật - chính: Kế toán - Kinh nghiệm 2 năm trong công tác kế toán - Thành thạo tiếng Anh (nói và viết) - tinh thần Team-công việc - Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận