Beccan Company is a discount tire d

Beccan Company is a discount tire dealer operating 25 retail stores in a large metro¬politan area. The company purchases all tires and related supplies using the company's central purchasing department to optimize quantity discounts. The tires and supplies are received at the central warehouse and distributed to the retail stores as needed. The perpetual inventory system at the central facility maintains current inventory records. designated reorder points, and optimum order quantities for each type and size of tire and other related supplies. Beccan has a state-of-the-art computer system and uses the following five documents in its inventory control system.
• Retail stores requisition. The retail stores electronically submit a retail store requisition to the central warehouse when they need tires or supplies. The warehouse shipping clerk fills the orders from inventory and authorizes store deliveries.
 Purchase requisition. The system notifies the inventory control clerk when the quantity on hand for an item stored in the central warehouse falls below the designated reorder point and prepares a purchase requisition. The inventory control clerk adjusts the purchase requisition as needed, approves it. and forwards it to the pur¬chasing department.
• Purchase order. The systems uses the data in the purchase requisition to prepare a purchase order and tentatively select a vendor based on selection criteria built into the system such as price and availability. The purchasing agent adjusts the order or vendor selection as needed. approves it, and e-mails it to the vendor. A copy of the purchase order is sent to accounts payable.
• Receiving report. For every purchase order, the system prepares a receiving report showing the goods ordered, but not the quantities ordered. When the goods arrive, the receiving clerk enters the date they arrived and the quantity of each item re¬ceived. The completed receiving report is sent to accounts payable.
• Invoice. Vendors send Beccan an electronic invoice that shows the goods shipped, their prices, and the total amounts owed.

The following departments are involved in Beccan's inventory control system:
• Retail stores. Each store counts its inventory at the end of every quarter and recon¬ciles it to the corporate database. On a weekly basis, each store reviews its inventory to determine what to requisition from the central warehouse. When a store runs out of inventory, or dangerously low, it can send a rush order to the warehouse.
Inventory control department. Responsible for the maintenance of all perpetual inventory records, including quantity on hand, reorder point, optimum order quan¬tity, and quantity on order for each item carried.
Warehouse department. Maintains the physical inventory of all items carried in stock. All orders from vendors are received (receiving clerk) and all distributions to retail stores are filled (shipping clerks) in this department.
Purchasing department. Places all orders for items needed by the company. Accounts payable department. Maintains all open accounts with vendors and other creditors. Accounts payable reviews and reconciles the vendor invoice, purchase or¬der, and receiving report. Any discrepancies are cleared up and the vendor invoice is paid within 10 days of the receipt of goods by electronically transferring the amount due to the vendor's bank account.
REQUIRED
a. Prepare a BPD that documents Beccan's business processes. (CMA Examination, adapted)

Kết quả (Việt) 1:

Beccan công ty là một đại lý lốp giảm giá điều hành cửa hàng bán lẻ 25 trong một khu vực lớn metro¬politan. Công ty mua tất cả các lốp xe và thiết bị liên quan đến bằng cách sử dụng bộ phận công ty của Trung tâm mua để tối ưu hóa số lượng giảm giá. Lốp xe và thiết bị đã nhận được tại Trung tâm kho và phân phối cho các cửa hàng bán lẻ theo yêu cầu. Hệ thống vĩnh viễn tồn kho tại cơ sở Trung tâm duy trì hồ sơ tồn kho hiện nay. định sắp xếp lại điểm, và với số lượng đặt hàng tối ưu cho từng loại và kích cỡ của lốp và khác liên quan đến nguồn cung cấp. Beccan có một hệ thống nhà nước-of-the-nghệ thuật máy tính và sử dụng các tài liệu năm sau ở hệ thống kiểm soát hàng tồn kho của mình.• Bán lẻ mua sắm trưng dụng. Cửa hàng bán lẻ điện tử gửi một cửa hàng bán lẻ trưng dụng để các nhà kho Trung tâm khi họ cần lốp xe hoặc nguồn cung cấp. Nhân viên vận chuyển của kho điền vào các đơn đặt hàng từ hàng tồn kho và cho phép các cửa hàng giao hàng. Mua trưng dụng. Hệ thống thông báo cho nhân viên kiểm soát hàng tồn kho khi số lượng trên tay cho một mục được lưu giữ trong các kho hàng trung xuống dưới điểm định sắp xếp lại và chuẩn bị trưng dụng mua hàng. Nhân viên kiểm soát hàng tồn kho điều chỉnh trưng dụng mua hàng khi cần thiết, chấp thuận nó. và chuyển tiếp đến các bộ phận pur¬chasing.• Mua hàng. Các hệ thống sử dụng dữ liệu trong trưng dụng mua hàng để chuẩn cho một đơn đặt hàng và không chắc chắn chọn một nhà cung cấp dựa trên tiêu chí lựa chọn xây dựng vào hệ thống như giá cả và tính sẵn sàng. Các đại lý mua điều chỉnh theo đơn đặt hàng hoặc nhà cung cấp lựa chọn là cần thiết. chấp thuận nó, và e-mail với nhà cung cấp. Một bản sao của đơn đặt hàng sẽ được gửi đến tài khoản thanh toán.• Nhận được báo cáo. Cho mỗi đơn đặt hàng, Hệ thống chuẩn bị một báo cáo tiếp nhận Hiển thị hàng hóa đặt mua, nhưng không phải số lượng đặt hàng. Khi hàng hóa đến nơi, các nhân viên tiếp nhận vào ngày đến và số lượng mỗi mục re¬ceived. Đã hoàn thành báo cáo tiếp nhận sẽ được gửi đến tài khoản thanh toán.• Hóa đơn. Nhà cung cấp gửi Beccan một hóa đơn điện tử cho thấy hàng hóa được vận chuyển, giá của họ và tất cả số tiền còn nợ.Các phòng ban có liên quan trong hệ thống kiểm soát hàng tồn kho của Beccan:• Bán lẻ mua sắm. Mỗi cửa hàng tính của hàng tồn kho cuối mỗi quý và recon¬ciles nó vào cơ sở dữ liệu công ty. Trên cơ sở hàng tuần, mỗi cửa hàng giá hàng tồn kho của nó để xác định những gì để trưng dụng từ các kho hàng Trung ương. Khi một cửa hàng hết hàng tồn kho, hoặc nguy hiểm thấp, nó có thể gửi một lệnh vội vàng để các nhà kho.Các bộ phận kiểm soát hàng tồn kho. Chịu trách nhiệm cho việc duy trì tất cả các hồ sơ tồn kho vĩnh viễn, bao gồm cả số lượng trên tay, sắp xếp lại thời điểm, đơn đặt hàng tối ưu quan¬tity và số lượng đặt hàng cho mỗi mục thực hiện.Bộ phận kho. Duy trì hàng tồn kho vật lý của tất cả các mục được thực hiện trong kho. Tất cả các đơn đặt hàng từ nhà cung cấp được nhận (nhận được thư ký) và tất cả các bản phân phối cho cửa hàng bán lẻ là đầy (vận chuyển nhân viên) trong bộ phận này.Bộ phận mua hàng. Nơi tất cả các đơn đặt hàng cho các mục cần thiết của công ty. Tài khoản nợ phải trả trong vùng. Duy trì mở tài khoản với nhà cung cấp và các chủ nợ khác. Tài khoản nợ phải trả giá và hoà hóa đơn người bán hàng, mua hàng or¬der và nhận được báo cáo. Bất kỳ sự khác biệt xoá sổ và hóa đơn người bán hàng được trả tiền trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng hoá bằng điện tử chuyển số tiền do tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp.YÊU CẦUa. chuẩn bị một BPD mà tài liệu quy trình kinh doanh của Beccan. (CMA kiểm tra, điều chỉnh)

Kết quả (Việt) 2:

Công ty Beccan là một đại lý lốp xe giảm hoạt động 25 cửa hàng bán lẻ trong một khu vực metro¬politan lớn. Công ty mua tất cả các lốp xe và cung cấp liên quan sử dụng bộ phận thu mua trung tâm của công ty để tối ưu hóa số lượng giảm giá. Các lốp xe và nguồn cung cấp được nhận tại kho trung tâm và phân phối cho các cửa hàng bán lẻ khi cần thiết. Các hệ thống kiểm kê khai thường xuyên tại cơ sở trung ương duy trì hồ sơ kiểm kê hiện hành. điểm sắp xếp lại được chỉ định, và số lượng đặt hàng tối ưu cho từng loại và kích thước của lốp xe và các nguồn cung cấp khác có liên quan. Beccan có một hệ thống máy tính của nhà nước-of-the-nghệ thuật và sử dụng trong năm tài liệu sau đây trong hệ thống kiểm soát hàng tồn kho.
• cửa hàng bán lẻ trưng dụng. Các cửa hàng bán lẻ điện tử nộp một cửa hàng trưng dụng bán lẻ cho các kho trung tâm khi họ cần lốp xe hoặc vật tư. Các nhân viên bán hàng nhà kho lấp đầy các đơn đặt hàng từ hàng tồn kho và cho phép giao hàng cửa hàng.
 mua trưng dụng. Hệ thống sẽ thông báo cho các nhân viên kiểm soát hàng tồn kho khi số lượng trên tay cho một mục lưu trữ trong kho trung tâm giảm xuống dưới điểm sắp xếp lại được và chuẩn bị trưng dụng mua. Các nhân viên bán hàng trong kho điều chỉnh việc trưng mua khi cần thiết, phê duyệt. và chuyển đến bộ phận pur¬chasing.
• Mua hàng đặt hàng. Các hệ thống sử dụng các dữ liệu trong việc trưng mua để chuẩn bị đơn đặt hàng và dự kiến chọn một nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí lựa chọn xây dựng thành hệ thống chẳng hạn như giá cả và tính sẵn sàng. Các đại lý thu mua điều chỉnh thứ tự hoặc lựa chọn nhà cung cấp khi cần thiết. chấp thuận nó, và e-mail cho các nhà cung cấp. Một bản sao của các đơn đặt hàng được gửi đến tài khoản phải nộp.
• Tiếp nhận báo cáo. Đối với mỗi đơn đặt hàng, hệ thống chuẩn bị một báo cáo nhận thấy hàng hóa đã ra lệnh, nhưng không phải là số lượng đặt hàng. Khi hàng đến nơi, nhân viên bán hàng tiếp nhận vào ngày họ đến và số lượng từng mặt re¬ceived. Báo cáo nhận hoàn thành được gửi đến tài khoản phải nộp.
• Hóa đơn. Các nhà cung cấp gửi Beccan hóa đơn điện tử cho thấy các hàng hóa được vận chuyển, giá của họ, và tổng số tiền còn nợ. Các bộ phận sau đây có liên quan đến hệ thống kiểm soát hàng tồn kho Beccan của: • cửa hàng bán lẻ. Mỗi cửa hàng đếm hàng tồn kho vào cuối mỗi quý và recon¬ciles nó vào cơ sở dữ liệu của công ty. Trên cơ sở hàng tuần, mỗi cửa hàng đánh giá hàng tồn kho của nó để xác định những gì để trưng dụng từ các kho trung tâm. Khi một cửa hàng hết hàng tồn kho, hoặc thấp một cách nguy hiểm, nó có thể gửi một lệnh vội vàng đến nhà kho. Bộ phận kiểm soát hàng tồn kho. Chịu trách nhiệm cho việc duy trì tất cả các hồ sơ kiểm kê khai thường xuyên, bao gồm số lượng trên tay, điểm sắp xếp lại, để quan¬tity tối ưu, và số lượng đặt hàng cho mỗi mục thực. Bộ phận kho. Duy trì việc kiểm kê vật lý của tất cả các mục thực trong kho. Tất cả các đơn đặt hàng từ các nhà cung cấp đang nhận được (nhận thư ký) và tất cả các bản phân phối cho các cửa hàng bán lẻ được điền (nhân viên vận chuyển) trong bộ phận. Này bộ phận mua hàng. Đặt tất cả các đơn đặt hàng cho các mặt hàng cần thiết cho công ty. Tài khoản phận phải nộp. Duy trì tất cả các tài khoản mở với các nhà cung cấp và các chủ nợ khác. Tài khoản đánh giá phải trả để điều hoà hoá đơn bán hàng, mua hàng or¬der, và nhận báo cáo. Bất kỳ sự không được xoá sổ và hóa đơn nhà cung cấp được thanh toán trong vòng 10 ngày sau khi nhận hàng hóa bằng điện tử chuyển số tiền do tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp. YÊU CẦU một. Chuẩn bị một BPD với những tài liệu quy trình kinh doanh của Beccan. (CMA Kiểm tra, điều chỉnh)