Payment terms define how the compan

Payment terms define how the company is to pay the vendor. In most cases payment is due either the date the company receives the invoice or the date it receives the shipment, whichever is later. If the company fails to make payment within the specified terms, then the supplier might add a finance charge. Typical payment terms include:
• Net nn, where nn specifies the number of days within which payment for the full amount of the invoice is due. In Figure 3.3, for example, the specified terms are Net 30, meaning that full payment is due within 30 days.
• X% mm/ Net nn, where × is a discount expressed as a percent of the total invoice amount. The company receives this discount if it makes payment within mm days. If it does not, then payment in full is due within nn days.
For example, if the terms are 1% 10/Net 30, then payment is due in 30 days, but the company can take a discount of 1% if it sends the payment within 10 days.
The purchase order also includes details of the materials being ordered, along with the cost of the order (area 3). The unit type, also called the unit of measure, identifies the basic unit by which the material is counted or defined. Common examples are gallons, yards, and ounces. When material is counted in individual units, ‘‘each’’ is the unit of measure. Such material could also be counted by the dozen, box, carton, or pallet. Unit price is the price or cost of one unit (i.e., box, gallon, yard) of the material. Item total, also called line-item total, is the cost of the specified quantity of the material on each line. It is the unit cost multiplied by the quantity ordered. Finally, the order total is the sum total of all the item totals plus any taxes, shipping, and other charges.
Finally, Martha signs off on the purchase order, authorizing the purchase (area 4). At this time, she retrieves the requisition and adds the purchase order number (areas 5 in Figure 3.2), details about the vendor, and delivery and payment terms (area 3). She then signs the requisition to indicate that a purchase order has been created (area 4).
Martha then sends the purchase order to the vendor, Black Widow Skateboard, Inc. She files one copy for her records and sends a copy to the warehouse and one to the accounting department for use later in the process.
In our example one purchase order is created for one requisition. We adopted this approach to keep the process as simple as possible. In the real world of B2B, however, other options are possible. The purchasing department receives many requisitions daily from different people in the organization for a variety of materials. Sometimes it combines many requisitions to create one purchase order for the same vendor. One reason for consolidating requisitions is to take advantage of quantity discounts, which are price reductions that suppliers offer when customers purchase large quantities of materials. In other cases, it makes sense to purchase materials from different suppliers. In this case, one requisition may generate multiple purchase orders.

Kết quả (Việt) 1:

Điều khoản thanh toán xác định như thế nào công ty là trả tiền nhà cung cấp. Trong hầu hết trường hợp thanh toán là do một trong hai ngày công ty nhận được hoá đơn hoặc ngày nhận được lô hàng, tùy theo cái nào là sau này. Nếu công ty không thực hiện thanh toán trong các điều khoản quy định, sau đó các nhà cung cấp có thể thêm một khoản phí tài chính. Điều khoản thanh toán đặc trưng bao gồm:• Net nn, nơi nn chỉ định số ngày trong đó thanh toán cho toàn bộ số tiền hóa đơn là do. Trong con số 3.3, ví dụ, các điều khoản quy định là Net 30, có nghĩa là thanh toán đầy đủ là do trong vòng 30 ngày.• X % mm / Net nn, nơi × là một chiết khấu được biểu thị dưới dạng một phần trăm của số tiền tổng số hóa đơn. Công ty nhận được giảm giá này nếu nó làm cho các thanh toán trong vòng mm ngày. Nếu không, sau đó thanh toán đầy đủ là do trong vòng nn ngày.Ví dụ, nếu các điều khoản là 1% 10/Net 30, sau đó thanh toán là do trong 30 ngày, nhưng công ty có thể mất một giảm giá 1% nếu nó sẽ gửi các khoản thanh toán trong vòng 10 ngày.Mua hàng cũng bao gồm các chi tiết của các tài liệu được đặt hàng, cùng với chi phí của bộ (khu vực 3). Loại căn hộ, cũng được gọi là đơn vị đo, xác định các đơn vị cơ bản mà các tài liệu tính hoặc được xác định. Ví dụ phổ biến là gallon, mét và ounce. Khi tài liệu được tính theo đơn vị cá nhân, '' mỗi '' là đơn vị đo. Những tài liệu cũng có thể được tính bởi hàng chục, hộp, thùng, hoặc pallet. Đơn vị giá là giá hoặc các chi phí của một đơn vị (tức là, hộp, gallon, Sân) của vật liệu. Mục tổng số, cũng được gọi là-mục tổng số, là chi phí của số lượng được chỉ định các tài liệu trên mỗi dòng. Nó là chi phí đơn vị nhân với số lượng đặt hàng. Cuối cùng, tổng số thứ tự là tổng tất cả của tất cả các tổng số mục cộng với bất kỳ khoản thuế, vận chuyển và chi phí khác.Cuối cùng, Martha dấu hiệu trên đơn đặt hàng, cho phép việc mua (vùng 4). Tại thời điểm này, cô lấy trưng dụng và thêm mua thứ tự số (khu vực 5 trong hình 3.2,) chi tiết về các nhà cung cấp, và giao hàng và điều khoản thanh toán (khu vực 3). Cô sau đó dấu hiệu trưng dụng để chỉ ra rằng một đơn đặt hàng đã được tạo ra (vùng 4). Martha sau đó sẽ gửi đơn đặt hàng cho người bán hàng, Black Widow Skateboard, Inc Cô ấy tập tin một bản sao hồ sơ của mình và gửi một bản sao để các nhà kho và một trong những bộ phận kế toán cho sử dụng sau này trong quá trình.Trong của chúng tôi mua một ví dụ đơn đặt hàng được tạo ra cho một trưng dụng. Chúng tôi đã thông qua cách tiếp cận này để giữ cho quá trình càng đơn giản càng tốt. Trong thế giới thực của B2B, Tuy nhiên, tùy chọn khác là có thể. Tỉnh mua nhận được nhiều nhiều hàng ngày từ những người khác nhau trong tổ chức cho một loạt các vật liệu. Đôi khi, nó kết hợp nhiều nhiều để tạo ra một đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp tương tự. Một lý do cho củng cố nhiều là để tận dụng lợi thế của giảm giá số lượng là giảm giá nhà cung cấp cung cấp khi khách hàng mua một lượng lớn vật liệu. Trong trường hợp khác, nó làm cho tinh thần để mua vật liệu từ nhà cung cấp khác nhau. Trong trường hợp này, một trưng dụng có thể tạo ra nhiều đơn đặt mua hàng.

Kết quả (Việt) 2:

Điều khoản thanh toán xác định cách các công ty là để trả các nhà cung cấp. Trong hầu hết các trường hợp thanh toán là do một trong hai ngày Công ty nhận được hóa đơn hoặc ngày nhận được lô hàng, nào là sau này. Nếu công ty không thanh toán trong thời hạn quy định, sau đó các nhà cung cấp có thể thêm một khoản phí tài chính. Điều khoản thanh toán thông thường bao gồm:
• nn Net, nơi nn quy định cụ thể số ngày trong đó thanh toán cho toàn bộ số tiền của hóa đơn là do. Trong hình 3.3, ví dụ, các điều khoản quy định là Net 30, nghĩa là thanh toán đầy đủ là do trong thời hạn 30 ngày.
• X% mm / nn Net, nơi × là giảm giá thể hiện như một phần trăm của tổng số tiền hóa đơn. Công ty nhận được giảm giá này nếu nó làm cho thanh toán trong ngày mm. Nếu không, sau đó thanh toán đầy đủ là do trong ngày nn.
Ví dụ, nếu các điều khoản 1% 10 / Net 30, sau đó thanh toán là do trong 30 ngày, nhưng công ty có thể mất một giảm 1% nếu nó gửi thanh toán trong vòng 10 ngày.
Các đơn đặt hàng cũng bao gồm các chi tiết của tài liệu được đặt hàng, cùng với các chi phí của đơn hàng (khu vực 3). Các loại đơn vị, còn được gọi là các đơn vị đo lường, xác định các đơn vị cơ bản trong đó vật liệu được tính hoặc định nghĩa. Ví dụ thường gặp là gallon, bãi, và ounces. Khi vật liệu được tính bằng đơn vị cá nhân, '' mỗi '' là đơn vị đo lường. Vật liệu này cũng có thể được tính bằng hàng chục, hộp, thùng carton hoặc pallet. Đơn giá là giá hay chi phí của một đơn vị (tức là, hộp, gallon, sân) của vật liệu. Tổng Item, cũng gọi là tổng line-mục, là chi phí của số lượng quy định của vật liệu trên mỗi dòng. Đây là chi phí đơn vị nhân với số lượng đặt hàng. Cuối cùng, tổng số thứ tự được tính tổng hợp của tất cả những tổng số mặt hàng cộng mọi khoản thuế, vận chuyển và các chi phí khác.
Cuối cùng, Martha ký tắt vào các đơn đặt hàng, cho phép mua (khu vực 4). Tại thời điểm này, cô lấy việc trưng dụng và thêm số đơn đặt hàng (khu vực 5 trong hình 3.2), chi tiết về các nhà cung cấp, và giao hàng và điều khoản thanh toán (khu vực 3). Sau đó, cô ký trưng dụng để chỉ ra rằng một đơn đặt hàng đã được tạo ra (khu vực 4).
Martha sau đó gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, Black Widow Skateboard, Inc. Cô file một bản sao để lưu hồ sơ của mình và gửi một bản sao cho các nhà kho và một bộ phận kế toán để sử dụng sau này trong quá trình này.
Trong ví dụ một đơn đặt hàng của chúng tôi được tạo ra cho một trưng dụng. Chúng tôi áp dụng cách này để giữ cho quy trình đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, trong thế giới thực của B2B, các tùy chọn khác là có thể. Các bộ phận thu mua đã nhận được nhiều đơn đặt hàng ngày từ những người khác nhau trong tổ chức cho nhiều loại vật liệu. Đôi khi nó kết hợp nhiều yêu cầu khác để tạo ra một đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp cùng. Một lý do để củng cố yêu cầu mua hàng là để tận dụng lợi thế của số lượng giảm giá, đó là giảm giá mà nhà cung cấp đưa ra khi khách hàng mua số lượng lớn các vật liệu. Trong các trường hợp khác, nó làm cho tinh thần để mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp khác nhau. Trong trường hợp này, một trưng dụng có thể tạo ra nhiều đơn đặt hàng.