The coordinator submits the invoice

The coordinator submits the invoice and supporting purchasing documents to the accountant in order to record the required journal entry. The accountant verifies the existence, approval and consistency of the supporting documents before recording the transaction in the system. The accountant prepares the payment order and the transfer letter. The payment file is then handed to the Financial Controller who reviews the documents and carries a final review responsibility. The payment file is handed to Director for authorization

Kết quả (Việt) 1:

Điều phối viên nộp hóa đơn và hỗ trợ mua tài liệu kế toán để ghi lại các mục nhập Nhật ký yêu cầu. Kế toán xác nhận sự tồn tại, chấp thuận và thống nhất của các tài liệu hỗ trợ trước khi ghi âm các giao dịch trong hệ thống. Kế toán chuẩn bị đặt hàng thanh toán và chuyển thư. Tập tin thanh toán sau đó được giao cho bộ điều khiển tài chính người đánh giá các tài liệu và mang một trách nhiệm cuối cùng xem xét. Tập tin thanh toán được giao cho Giám đốc cho phép

Kết quả (Việt) 2:

Các điều phối viên nộp hóa đơn và các chứng từ mua cho kế toán để ghi lại nhật ký yêu cầu. Kế toán xác minh sự tồn tại, phê duyệt và phù hợp của các chứng từ trước khi ghi giao dịch trong hệ thống. Kế toán chuẩn bị các lệnh thanh toán và thư chuyển nhượng. Các tập tin thanh toán sau đó được giao cho kiểm soát tài chính người đánh giá các tài liệu và mang một trách nhiệm đánh giá cuối cùng. Các tập tin thanh toán được giao cho Giám đốc uỷ quyền