1.1 Availability of a producthealth

1.1 Availability of a product
health & safety standard
compliance manager for all
INDITEX productions?
1.1.2 Verification of RTM, CTW
and The List knowledge and
understanding: implications
and procedures.
Compliance
manager is not
aware of the RTM ,
CTW and The List.
Compliance manager should
have the complete
knowledge about RTM, CTW
and The List.
15/06/2016
1.2 Verification of purchasing,
production line and technical
area managers technical
skills and RTM, CTW and
The List knowledge and
understanding.
Purchasing,
production line and
technical area
managers, all are
not aware about
RTM, CTW and
The List.
Purchasing, production line
and technical area manger
should have the complete
knowledge about RTM, CTW
and The List for correct
implementation of RTM in to
the Mill
15/06/2016
3. Raw Materials Warehouse
Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date
3.2 Register and traceability of
every raw material batch
received at the warehouse.
3.2.2 Consistency of received raw
material batches traceability
template with the information
requested in RTM.
The consistency of
received raw
material batches
traceability
template with the
information
requested in RTM
is not available.
Mill should record each and
every raw material batch
received in raw material
traceability template with the
information requested in
RTM.
22/06/2016
4. Auxiliaries and Dyestuffs/Pigments Warehouse
Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date
4.1 Location of dyestuffs/
pigments.
Dyestuff are not
stored properly
Mill should keep the dyestuff
separate and proper way. 18/06/2016
4.3 RTM, MRSL and CTW
related documentation. 4.3.1 Availability of updated RTM,
MRSL and CTW related
documentation.
Updated RTM,
MRSL and CTW
related
documentation is
not avaialble
Mill should have hard copies
of updated RTM, MRSL and
CTW related documentation
on-site
13/06/2016
4.4 Register and traceability of
dyestuffs/pigments and
auxiliary products.
4.4.2 Consistency of dyestuffs/
pigments and auxiliary
products traceability template
with the information
requested in RTM.
Dyestuffs and
auxiliary products
traceability
template with the
information
requested in RTM
is not registered.
The template for record of
dyestuffs and auxiliary
products should contain all
the information requested in
RTM.
22/06/2016
4.6 Segregation and highlighting
of CTW and/or MRSL no
compliant dyestuffs/pigments
and auxiliary products.
Segregation of
CTW non
compliance
dyestuffs and
auxiliary products is
not available as no
risk assessment
done
Mill should perform the
chemical risk assessment
and if any non compliant
chemical found should keep
separate and highlight as
CTW non compliance
product
30/06/2016
4.11 Availability of individual
weighing accessories for
every dyestuff/pigment and
auxiliary product.
4.11.1Verification of proper
identification of every
weighing accessory for
dyestuffs/pigments and
auxiliary products.
Mill is not having
the weighing
accessory for
dyestuffs and
auxiliary products.
Every dyestuff and auxiliary
product should have
individual accessories with
well identified for individual
use.
15/06/2016
4.14 Segregation of solid and
liquid auxiliary products.
Solid and liquid
auxiliary products
are not separated
Mills should keep separate
the solid and liquid auxiliary
products.
15/06/2016
4.15 General conditions of
dyestuffs/pigments weighing
area.
Dyestuffs weighing
area is not proper
Mill should keep the weighing
balace in proper place. 13/06/2016
5. Finished Goods Warehouse
Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date
5.3 CTW and/or MRSL no
compliant finished goods.
No segregation of
CTW non
compliance finished
goods
There should be internal
procedure to manage CTW
non compliance finished
goods which should be
separated and highlighted.
15/06/2016
6. Work In Progress
Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date
6.1 Register and traceability of
internal orders. 6.1.2 Consistency of internal order
traceability template with the
information requested in
RTM.
Mill is not having
internal order
traceability
template with the
information
requested in RTM.
Internal order traceability
template should contain all
the information requested in
RTM.
18/06/2016
7. Dyeing and Washing
Nº Subsection No Issue Findings Corrective Action Due Date
7.1 Are you taking into account
CTW and MRSL
requirements before
purchasing auxiliaries and
dyestuffs/pigments?
7.1.2 Consistency of dyeing/
washing recipes traceability
template with the information
requested in RTM.
The washing
recipes traceability
template does not
contain all the
information as
requested in RTM.
Mill should have the washing
recipes traceability template
which contain all the
information as requested in
RTM.
20/06/2016
10. Production and Chemicals Control
Nº S

Kết quả (Việt) 1:

1.1 tính khả dụng của một sản phẩmsức khỏe & an toàn tiêu chuẩnquản lý tuân thủ cho tất cảINDITEX productions?1.1.2 giấy xác nhận của RTM, CTWvà danh sách các kiến thức vàTìm hiểu: ý nghĩavà thủ tục.Tuân thủquản lý là khôngnhận thức của các RTM,CTW và danh sách.Cho nên tuân thủ managerđã hoàn thànhkiến thức về RTM, CTWvà trong danh sách.15/06/20161.2 xác nhận mua,dây chuyền sản xuất và kỹ thuậtkhu vực quản lý kỹ thuậtkỹ năng và RTM, CTW vàKiến thức danh sách vàsự hiểu biết.Mua,dây chuyền sản xuất vàkhu vực kỹ thuậtquản lý, tất cả đềukhông nhận thức được vềRTM, CTW vàTrong danh sách.Mua, dây chuyền sản xuấtvà khu vực kỹ thuật mangernên đã hoàn thànhkiến thức về RTM, CTWvà các danh sách cho chính xácthực hiện các RTM trong đểnhà máy15/06/20163. nguyên liệu trong nhà khoNº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn3.2 đăng ký và truy tìm nguồn gốc củamỗi lô nguyên liệunhận tại nhà kho.3.2.2 tính nhất quán của nhận được nguyêntruy xuất nguồn gốc lô nguyên liệubản mẫu với các thông tinyêu cầu trong RTM.Sự thống nhất củanhận được nguyênvật liệu lôtruy xuất nguồn gốcmẫu với cácthông tinyêu cầu trong RTMkhông phải là có sẵn.Mill nên ghi lại mỗi vàmỗi lô nguyên liệunhận được trong nguyên liệutruy tìm nguồn gốc mẫu với cácthông tin yêu cầuRTM.22/06/20164. trợ chất và Dyestuffs/sắc tố khoNº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn4.1 vị trí của dyestuffs /sắc tố.Thuốc màu khôngđược lưu trữ đúng cáchMill nên giữ thuốc màucách riêng biệt và thích hợp. 18/06/20164.3 RTM, MRSL và CTWtài liệu liên quan. 4.3.1 sẵn có của RTM Cập Nhật,MRSL và CTW có liên quantài liệu hướng dẫn.Cập Nhật RTM,MRSL và CTWliên quantài liệu hướng dẫnkhông avaialbleNhà máy cần phải có bản sao cứngcủa RTM Cập Nhật, MRSL vàCTW liên quan đến tài liệungay trong khuôn viên13/06/20164.4 các đăng ký và truy tìm nguồn gốc củadyestuffs/sắc tố vàsản phẩm phụ trợ.4.4.2 thống nhất của dyestuffs /bột màu và phụ tátruy xuất nguồn gốc sản phẩm mẫuvới các thông tinyêu cầu trong RTM.Dyestuffs vàsản phẩm phụ trợtruy xuất nguồn gốcmẫu với cácthông tinyêu cầu trong RTMkhông được đăng ký.Các mẫu cho hồ sơ củadyestuffs và phụ tásản phẩm nên chứa tất cả cácthông tin yêu cầuRTM.22/06/20164.6 sự phân biệt và làm nổi bậtCTW và/hoặc MRSL khôngtuân thủ dyestuffs/sắc tốvà các sản phẩm phụ trợ.Tách biệt củaCTW phòng khôngtuân thủdyestuffs vàsản phẩm phụ trợkhông có là khôngđánh giá rủi rothực hiệnMill nên thực hiện cácđánh giá rủi ro hóa chấtvà nếu bất kỳ không tuân thủhóa chất được tìm thấy nên giữphân tách và làm nổi bật nhưCTW không tuân thủsản phẩm30/06/20164.11 sẵn có của cá nhâncân nặng cho các phụ kiệnmỗi thuốc màu/sắc tố vàsản phẩm phụ trợ.4.11.1Verification thích hợpnhận dạng của mỗiphụ kiện cho xi măngdyestuffs/sắc tố vàsản phẩm phụ trợ.Mill là không cóCác nặngphụ kiện chodyestuffs vàsản phẩm phụ trợ.Tất cả các thuốc màu và trợsản phẩm nên cóCác phụ kiện cá nhân vớicũng xác định đối với cá nhânsử dụng.15/06/20164,14 tách biệt của rắn vàsản phẩm phụ lỏng.Chất rắn và chất lỏngsản phẩm phụ trợkhông tách raNhà máy nên giữ riêng biệtrắn và lỏng phụsản phẩm.15/06/20164.15 các điều kiện chung củadyestuffs/sắc tố cân nặngkhu vực.Dyestuffs xi măngkhu vực là không thích hợpMill nên giữ các cân nặngbalace ở nơi thích hợp. 13/06/20165. thành phẩm nhà khoNº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn5.3 CTW và/hoặc MRSL khôngtuân thủ thành phẩm.Không có sự phân biệt củaCTW phòng khôngtuân thủ hoàn thànhhàng hóaKhông nên có nội bộthủ tục quản lý CTWkhông tuân thủ hoàn thànhhàng hóa cần đượctách ra và đánh dấu.15/06/20166. công việc đang tiến hànhNº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn6.1 các đăng ký và truy tìm nguồn gốc củanội bộ các đơn đặt hàng. 6.1.2 thống nhất nội bộ trật tựtruy tìm nguồn gốc mẫu với cácthông tin yêu cầuRTM.Mill là không cónội bộtruy xuất nguồn gốcmẫu với cácthông tinyêu cầu trong RTM.Truy tìm nguồn gốc hàng nội bộmẫu nên chứa tất cả cácthông tin yêu cầuRTM.18/06/20167. nhuộm và rửaNº tiểu mục không có vấn đề phát hiện hành động khắc phục đúng hạn7.1 là bạn tham gia vào tài khoảnCTW và MRSLyêu cầu trước khimua chất trợ vàdyestuffs/sắc tố?7.1.2 nhất quán của nhuộm /rửa truy tìm nguồn gốc của công thức nấu ănbản mẫu với các thông tinyêu cầu trong RTM.Rửatruy tìm nguồn gốc của công thức nấu ănmẫu khôngchứa tất cả cácthông tinyêu cầu trong RTM.Mill nên có rửabí quyết truy tìm nguồn gốc tiêu bảncó chứa tất cả cácthông tin theo yêu cầu trongRTM.20/06/201610. sản xuất và kiểm soát hóa chấtNº S

Kết quả (Việt) 2:

1.1 sẵn có của một sản phẩm
sức khỏe & an toàn tiêu chuẩn
quản lý phù hợp cho tất cả các
sản phẩm của Inditex?
1.1.2 Xác minh RTM, CTW
và trong danh sách kiến thức và
hiểu biết: những tác động
và thủ tục.
Tuân
quản lý không phải là
nhận thức của các RTM,
CTW và trong danh sách.
Tuân nhà quản lý cần
phải hoàn chỉnh
kiến thức về RTM, CTW
và trong danh sách.
15/06/2016
1.2 xác nhận mua,
dây chuyền sản xuất và kỹ thuật
quản lý khu vực kỹ thuật
và kỹ năng RTM, CTW và
trong danh sách kiến thức và
sự hiểu biết.
mua,
dây chuyền sản xuất và
khu vực kỹ thuật
quản lý, tất cả đều
không nhận thức được về
bản RTM, CTW và
trong danh sách.
Purchasing, dây chuyền sản xuất
và máng cỏ khu vực kỹ thuật
nên có hoàn
kiến thức về RTM, CTW
và danh sách cho đúng
thực hiện RTM vào
Mill
15/06/2016
3. Nguyên liệu thô Kho
N º Phần phụ Không phát hiện hành động khắc phục Do ngày
3.2 Đăng ký và truy xuất nguồn gốc của
mỗi lô nguyên liệu
nhận tại kho.
3.2.2 Tính nhất quán của nhận nguyên
lô nguyên liệu truy xuất nguồn gốc
mẫu với các thông tin
được yêu cầu trong RTM.
Sự ổn định của
nguyên liệu nhận được
tài liệu lô
truy xuất nguồn gốc
mẫu với các
thông tin
được yêu cầu trong RTM
không có sẵn.
Mill nên ghi lại mỗi và
mỗi nguyên liệu hàng loạt
nhận được trong nguyên liệu làm
mẫu truy xuất nguồn gốc với các
thông tin được yêu cầu trong
RTM.
22/06/2016
4. Trợ chất và Thuốc nhuộm / bột màu Kho
N º Phần phụ Không phát hiện hành động khắc phục Do ngày
4.1 Vị trí của thuốc nhuộm /
sắc tố.
Thuốc nhuộm không được
lưu trữ đúng
Mill nên giữ thuốc nhuộm
cách riêng biệt và thích hợp. 18/06/2016
4.3 RTM, MRSL và CTW
tài liệu liên quan. 4.3.1 sẵn có của các cập nhật RTM,
MRSL và CTW liên quan
tài liệu.
Cập nhật RTM,
MRSL và CTW
liên quan
tài liệu là
không avaialble
Mill nên có các bản sao cứng
của cập nhật RTM, MRSL và
CTW tài liệu liên quan
trên trang web
13/06/2016
4.4 Đăng ký và truy xuất nguồn gốc của
thuốc nhuộm / bột màu và
các sản phẩm phụ trợ.
4.4.2 Tính nhất quán của thuốc nhuộm /
bột màu và phụ trợ
sản phẩm nguồn gốc mẫu
với các thông tin
được yêu cầu trong RTM.
Thuốc nhuộm và
các sản phẩm phụ trợ
truy xuất nguồn gốc
mẫu với các
thông tin
được yêu cầu trong RTM
không được đăng ký.
các mẫu cho kỷ lục
thuốc nhuộm và phụ trợ
sản phẩm nên chứa tất cả
các thông tin được yêu cầu trong
RTM.
22/06/2016
4.6 Tách biệt và nổi bật
của CTW và / hoặc MRSL không có
thuốc nhuộm phù hợp / các chất màu
và các sản phẩm phụ trợ.
Khu biệt
CTW không
tuân thủ
thuốc nhuộm và
các sản phẩm phụ trợ là
không có sẵn như không có
đánh giá rủi ro
được thực hiện
Mill nên thực hiện
đánh giá rủi ro hóa chất
và nếu bất kỳ không cần kiểm tra
hóa chất được thấy nên giữ
riêng biệt và nổi bật lên như
CTW tuân thủ phi
sản phẩm
30/06/2016
4.11 sẵn có của các cá nhân
phụ kiện trọng số cho
mỗi thuốc nhuộm / bột màu và các
sản phẩm phụ trợ.
4.11. 1Verification của hợp
xác định của mỗi
phụ kiện nặng cho
thuốc nhuộm / bột màu và
các sản phẩm phụ trợ.
Mill là không có
việc cân, đong
phụ kiện cho
thuốc nhuộm và
các sản phẩm phụ trợ.
mỗi thuốc nhuộm và phụ trợ
sản phẩm nên có
phụ kiện cá nhân với
cũng xác định cho cá nhân
sử dụng.
15/06/2016
4.14 khu biệt rắn và
các sản phẩm phụ trợ chất lỏng.
rắn và lỏng
các sản phẩm phụ trợ
không được tách
Mills nên giữ riêng
những phụ rắn và lỏng
sản phẩm.
15/06/2016
4.15 điều kiện chung của
thuốc nhuộm / sắc tố nặng
khu vực.
Thuốc nhuộm nặng
khu vực không phải là thích hợp
Mill nên giữ cân nặng
balace ở nơi thích hợp. 13/06/2016
5. Xong Hàng Kho
N º Phần phụ Không phát hiện hành hành động sửa chữa Do ngày
5.3 CTW và / hoặc MRSL không có
thành phẩm tuân thủ.
Không phân biệt chủng tộc của
CTW không
tuân thủ hoàn thành
hàng
Nên có nội
quy quản lý CTW
không tuân thủ hoàn thành
hàng hóa cần được
tách ra và nhấn mạnh.
15/06/2016
6. Công việc Trong Progress
N º Phần phụ Không Issue phát hiện hành động sửa chữa Do ngày
6.1 Đăng ký và truy xuất nguồn gốc của
đơn đặt hàng nội bộ. 6.1.2 Tính nhất quán của nội bộ để
mẫu truy xuất nguồn gốc với các
thông tin được yêu cầu trong
RTM.
Mill là không có
nội để
truy xuất nguồn gốc
mẫu với các
thông tin
được yêu cầu trong RTM.
Để nội bộ truy xuất nguồn gốc
mẫu nên chứa tất cả
các thông tin được yêu cầu trong
RTM.
18/06/2016
7 . Nhuộm và giặt
phát hiện N º Phần phụ Không Issue hành động sửa chữa Do ngày
7.1 Bạn có tham gia vào tài khoản
CTW và MRSL
yêu cầu trước khi
mua phụ và
thuốc nhuộm / sắc tố?
7.1.2 Tính nhất quán của nhuộm /
giặt công thức truy xuất nguồn gốc
mẫu với các thông tin
được yêu cầu trong RTM.
Việc rửa
công thức nấu ăn truy xuất nguồn gốc
mẫu không
chứa tất cả các
thông tin như
yêu cầu trong RTM.
Mill nên có rửa
mẫu công thức truy xuất nguồn gốc
có chứa tất cả các
thông tin theo yêu cầu trong
RTM.
20/06/2016
10. Sản xuất và Hóa chất kiểm soát
N º S