Based on this matter, I would have

Based on this matter, I would have some recommendation that may to solve out the dispute and ensure our interests as well as the customer is protected as follow:
As we may know that, documentation in financial is very important for invoicing, monthly report, annual report and audit purpose also. Therefore, we should make clear the deal between 2 sides of our company and the customer through the contract and our financical documentation control properly.

First things, before discussing for the contract between 2 sides; our company and customer, we should include the invoicing document requirement from the customer into the contract. Base on this term and condition, we will have the proof to request the customer to issue the PO whenever they order the goods, this is good practice for documentation and for sales department to deal with customer’s Purchasing Department when they delay issuing the PO to the company.
For the company, we will make a procedure for invoicing with the agreement of Sales, Shipping, and Finance Department as follow:
1. Sales Department: Request the PO from customer and send it to Shipping Dept, and copy for Accounting Department for filing and invoicing purpose.
2. Shipping Department: Only release goods when receiving the PO from Sales Dpt, get Delivery Ticket signed by customer when hand the goods to the customer.
3. Accounting Dept: Collect PO, Delivery ticket and other support documents that are based from the term and condition of the contract to issue invoice

Kết quả (Trung) 1:

基于这件事，我将有可能解决这一争端，并确保我们的利益，以及客户保护如下一些建议:
如我们所知，金融文件是非常重要的开票，月度报告、 年度报告和审计目的也。因此，我们要明确公司的 2 面与通过合同和我们的财务文档控制客户之间的交易正确.

第一件事之前讨论的合同双方 2 ；,我们的公司和客户，我们应包括从签订合同的客户开票的文档要求。基于此条款和条件，我们会有证据来请求客户发出 PO，每当他们订购的货物，这是很好的做法，为文档和销售部门处理客户的采购部，当他们延迟向发出采购订单时
对于公司来说，我们会让开票的销售、 航运和金融部门的协议作为跟随与规程。:
1。销售部： 请求来自客户的采购订单发送给航运部门和复制为会计部进行归档和进销存目的。
2。航运部： 只释放货物从销售 Dpt 接收采购订单时得到发货票由客户签署时把货物交给客户。
3。会计部： 收集坡，发货票和其他支持文件根据从条款与条件的合同开具发票

Kết quả (Trung) 2:

基于这个问题，我想有一些建议可以解决了纠纷，并确保我们的利益和客户的保护如下：
正如我们知道的是，在财务文件是发票，月报表，年非常重要的报告和审计的目的也。因此，我们应该清楚我们公司的两面，并通过合同的客户和我们的financical文档妥善控制之间的交易。讨论2双方之间的合同前第一件事; 我们公司和客户，我们应当包括从客户到合同发票文件的要求。在此基础上条款和条件，我们将证明，要求客户发出订单时，他们订购的商品，这是很好的做法，文档和销售部门来处理客户的采购部，当他们时延发出订单到，公司对公司，我们会做一个程序，销售，运输，财务部为后续的协议，发票：1。销售部：请求从客户的采购订单并将其发送到船务部，并复制会计主管部门备案，并开具发票的目的。2。海运部：仅接收来自销售部门加以修改采购订单时，商品发布，得到了客户的时候把货物给客户送签票。3。财务部：收集订单，交货单和基于自合同签发发票的条款和条件的其他支持文件

Kết quả (Trung) 3:

基于这个问题，我有一些建议，可以解决纠纷并保障我们的利益以及保护客户，如下：
我们可能知道，文件，财务是非常重要的发票，每月报告，年度报告和审计的目的也。因此，我们应该弄清楚我公司之间的交易2方和客户通过合同和财务文件控制得当。

第一件事，之前的合同在2方面讨论；我公司和客户，我们应包括进销存文件从客户的要求为合同。基于这一条款与条件，我们将证明要求客户出具坡每当他们订购的商品，这是好的做法，文档和销售部门处理客户的采购部门，当他们延迟下订单的公司。
的公司，我们将发票和销售协议，使一个程序航运，金融部门如下：
1。销售部：要求订单从客户发送到运输部门，并复制会计部门备案和发票的目的。
2。运输部：只释放货物时，接收订单从销售部，收货时客户手票货物客户签署。
3。会计部：收集坡，发货票和其他支持性文件，是根据合同开具发票
条款与条件