• Obtain approval for the trip from

• Obtain approval for the trip from the direct supervisor (initialed) and Country
Representative.
• Obtain approval for Advance Slip if a travel advance is required.
• Return the completed TAF-137, TAF-218 and Advance Slip (if any) to the Grant
Officer/Accountant, who will assign a TA number and enter the trip in the TA log
• Use the TA number for the TAF-187 (Employee Expense Report) reporting reimbursable trip expenses.
• Air tickets should only be issued after the TA number is assigned.

Kết quả (Việt) 1:

• Có được chấp thuận cho các chuyến đi từ quản lý trực tiếp (initialed) và đất nướcNgười đại diện.• Có được chấp thuận cho tạm ứng Slip nếu một tiến bộ du lịch là bắt buộc.• Trở về hoàn thành TAF-137, TAF-218 và phiếu tạm ứng (nếu có) cấpCán bộ/nhân viên kế toán, những người sẽ gán một số TA và nhập vào các chuyến đi trong sổ ghi TA• Sử dụng số TA TAF-187 (báo cáo chi phí nhân viên) báo cáo chuyến đi hoàn phí.• Vé máy bay nên chỉ được phát hành sau khi một số TA được phân công.

Kết quả (Việt) 2:

• Có được chấp thuận cho các chuyến đi từ người giám sát trực tiếp (ký tắt) và Country
đại diện.
• Có được chấp thuận cho tạm ứng trượt nếu một tiến du lịch được yêu cầu.
• Quay trở lại hoàn TAF-137, TAF-218 và Advance trượt (nếu có) cho Grant
đốc / Kế toán, những người sẽ chỉ định một số hỗ trợ kỹ thuật và nhập vào chuyến đi trong nhật ký TA
• Sử dụng số TA cho TAF-187 (Employee Expense báo cáo) báo cáo chi phí chuyến đi hoàn lại.
• Bán vé máy bay nên chỉ được ban hành sau khi số TA được gán.