Rooms Allowances / RebatesThe reduc

Rooms Allowances / Rebates
The reduction of room revenue due to service problems, walkouts, guest complaints and adjustments due to overcharges and incorrect charges should be deducted directly from revenue.

Corrections in market segment postings must include reclassification of revenue as well as the occupied room that accompanies the revenue. If the room is changed to complimentary, the information will be included on the complimentary rooms report.

All allowances must have the appropriate amount of service charge and taxes deducted in the same method as was originally charged and processed through the PMS and NOT the general ledger.

Food and Beverage Allowances
When food or beverage revenue is reduced due to service problems or a walkout, the amount of the allowance will be coded to the appropriate allowance account. Adjustments due to overcharge and incorrect charges should be deducted directly from revenue.

When a discount is offered (e.g., promotions, discount cards, etc.) the discount and applicable service and tax should be taken directly off the Guest Check by the outlet Cashier at the time of payment. This amount will be recorded in Allowance – F&B Discount and the applicable service charge and tax account. No credit will be recorded in cost of goods.

If a Guest Check is voided, the outlet Cashier will write an explanation as well as approval by the authorized person for the void on the Check and the Void Log.

Other Departments
The reduction of other revenue due to service problems, walkouts, guest complaints and adjustments due to overcharges and incorrect charges should be deducted directly from revenue.

Approval for all Allowances
A supervisor or manager must approve all allowances at the point of sale and clear explanations for the allowance or rebate must be provided.

Income Audit will prepare a package of all allowances daily, routed to the General Manager (or his designee) and Hotel Director of Finance/Controller for their signed evidence of review. Additional levels of review may be added at the hotel discretion.The routed packages, once received back in accounting must be filed with the daily records for that day.

Kết quả (Việt) 2:

Phòng Bồi dưỡng / Giảm giá
Việc giảm doanh thu phòng do các vấn đề dịch vụ, walkouts, khiếu nại của khách và điều chỉnh do overcharges và các khoản phí không chính xác nên được khấu trừ trực tiếp từ doanh thu.

Sửa chữa trong tin đăng phân khúc thị trường phải bao gồm phân loại lại doanh thu cũng như các phòng bị chiếm đóng mà đi kèm với doanh thu. Nếu căn phòng được thay đổi để miễn phí, thông tin sẽ được đưa vào báo cáo phòng miễn phí.

Tất cả các khoản phụ cấp phải có số lượng thích hợp các phí dịch vụ và thuế khấu trừ trong các phương pháp tương tự như đã được tính ban đầu và xử lý thông qua PMS và KHÔNG sổ cái chung .

thực phẩm và đồ uống các khoản phụ cấp
Khi thức ăn hoặc đồ uống doanh thu giảm là do các vấn đề dịch vụ hay một cửa thông ra sân, số tiền trợ cấp sẽ được mã hoá để các tài khoản phụ cấp thích hợp. Điều chỉnh do quá tải và các chi phí không chính xác nên được khấu trừ trực tiếp từ doanh thu.

Khi giảm giá được cung cấp (ví dụ, chương trình khuyến mãi, thẻ giảm giá, vv) giảm giá và dịch vụ áp dụng thuế cần được thực hiện trực tiếp từ Kiểm tra Khách của quầy thu ngân cửa hàng tại thời điểm thanh toán. Số tiền này sẽ được ghi trong Phụ cấp - F & B Giảm giá và phí dịch vụ và thuế tài khoản hiện hành. Không có tín dụng sẽ được ghi nhận vào giá vốn hàng.

Nếu một Kiểm tra Khách được hủy bỏ, các cửa hàng thủ quỹ sẽ viết một lời giải thích cũng như phê duyệt của người có thẩm quyền đối với các khoảng trống trên Kiểm tra và Log Void.

Sở khác
Việc giảm doanh thu khác do vấn đề dịch vụ, walkouts, khiếu nại của khách và điều chỉnh do overcharges và các khoản phí không chính xác nên được khấu trừ trực tiếp từ doanh thu.

Phê chuẩn cho tất cả các khoản phụ cấp
một giám sát viên hoặc người quản lý phải chấp thuận tất cả các khoản phụ cấp tại các điểm bán hàng và giải thích rõ ràng cho các trợ cấp hoặc giảm giá phải được cung cấp.

Kiểm toán thu nhập sẽ chuẩn bị một gói của tất cả các khoản phụ cấp hàng ngày, chuyển đến Tổng Giám đốc (hoặc người) và khách sạn Giám đốc Tài chính / điều khiển bằng chứng ký của họ xem xét. Mức bổ sung xem xét có thể được bổ sung tại khách sạn discretion.The chuyển gói, một khi nhận được trở lại trong kế toán phải được nộp cùng với hồ sơ hàng ngày cho ngày đó.