Based on this matter, I would have

Based on this matter, I would have some recommendation that may to solve out the dispute and ensure our interests as well as the customer is protected as follow:
As we may know that, documentation in financial is very important for invoicing, monthly report, annual report and audit purpose also. Therefore, we should make clear the deal between 2 sides of our company and the customer through the contract and our financical documentation control properly.

First things, before discussing for the contract between 2 sides; our company and customer, we should include the invoicing document requirement from the customer into the contract. Base on this term and condition, we will have the proof to request the customer to issue the PO whenever they order the goods, this is good practice for documentation and for sales department to deal with customer’s Purchasing Department when they delay issuing the PO to the company.
For the company, we will make a procedure for invoicing with the agreement of Sales, Shipping, and Finance Department as follow:
1. Sales Department: Request the PO from customer and send it to Shipping Dept, and copy for Accounting Department for filing and invoicing purpose.
2. Shipping Department: Only release goods when receiving the PO from Sales Dpt, get Delivery Ticket signed by customer when hand the goods to the customer.
3. Accounting Dept: Collect PO, Delivery ticket and other support documents that are based from the term and condition of the contract to issue invoice
We may also accept some short notice on occasionally when if the customer is not the new one to the company, and sales department should ask them to send an email for goods order that is replaced for PO in short time and be sure that the PO will be sent to the company at their soonest.

Kết quả (Việt) 1:

Dựa trên vấn đề này, tôi sẽ có một số khuyến nghị mà có thể để giải quyết các tranh chấp và đảm bảo lợi ích của chúng tôi cũng như khách hàng được bảo vệ như sau:
như chúng ta có thể biết rằng, tài liệu hướng dẫn trong tài chính là rất quan trọng cho các hoá đơn, báo cáo hàng tháng, hàng năm báo cáo và kiểm tra mục đích cũng. Do đó, chúng tôi nên làm rõ thỏa thuận giữa 2 mặt của công ty chúng tôi và khách hàng thông qua hợp đồng và chúng tôi kiểm soát tài liệu hướng dẫn financical đúng.

điều đầu tiên, trước khi thảo luận về hợp đồng giữa 2 bên; công ty và khách hàng của chúng tôi, chúng tôi nên bao gồm các yêu cầu tài liệu lập hoá đơn từ khách hàng vào hợp đồng. Căn cứ vào này hạn và điều kiện, chúng tôi sẽ có bằng chứng để yêu cầu khách hàng để phát hành PO bất cứ khi nào họ đặt hàng hàng hóa, điều này là thực hành tốt nhất tài liệu hướng dẫn và cho bộ phận bán hàng để đối phó với mua của khách hàng khi họ trì hoãn phát hành PO cho công ty.
cho công ty, chúng tôi sẽ làm cho một thủ tục cho các hoá đơn với Hiệp định bán hàng, vận chuyển, và bộ phận tài chính như sau:
1. Phòng kinh doanh: Yêu cầu sông PO từ khách hàng và gửi nó để vận chuyển phòng, và sao chép cho phòng kế toán cho nộp hồ sơ và hoá đơn mục đích.
2. Bộ phận vận chuyển: Chỉ phát hành hàng khi nhận được PO từ bán hàng Dpt, nhận được vé giao hàng chữ ký của khách hàng khi giao hàng cho khách hàng.
3. Phòng kế toán: Thu thập PO, Giao vé và khác hỗ trợ tài liệu được dựa trên từ các thuật ngữ và các điều kiện của hợp đồng phát hành hóa đơn
chúng tôi có thể cũng chấp nhận một số thông báo ngắn trên thỉnh thoảng khi nếu khách hàng không phải là mới nhất cho công ty, và bộ phận bán hàng nên yêu cầu họ để gửi email cho đơn đặt hàng hàng hóa được thay thế cho PO trong thời gian ngắn và chắc chắn rằng PO sẽ được gửi đến công ty của họ sớm nhất.

Kết quả (Việt) 2:

Dựa trên vấn đề này, tôi sẽ có một số khuyến nghị mà có thể để giải quyết các tranh chấp và đảm bảo quyền lợi của chúng tôi cũng như các khách hàng được bảo vệ như sau:
Như chúng ta có thể biết rằng, tài liệu về tài chính là rất quan trọng đối với hoá đơn, báo cáo hàng tháng, hàng năm báo cáo và mục đích kiểm toán cũng có. Vì vậy, chúng ta nên thể hiện rõ thỏa thuận giữa 2 bên công ty chúng tôi và khách hàng thông qua hợp đồng và kiểm soát tài liệu financical của chúng tôi đúng. điều đầu tiên, trước khi thảo luận với các hợp đồng giữa 2 bên; công ty và khách hàng của chúng tôi, chúng tôi phải bao gồm các tài liệu yêu cầu hóa đơn từ khách hàng vào hợp đồng. Căn cứ vào hạn này và điều kiện, chúng tôi sẽ có bằng chứng để yêu cầu khách hàng ban hành PO bất cứ khi nào họ đặt hàng, điều này là thực hành tốt cho các tài liệu và cho bộ phận bán hàng để đối phó với Sở mua của khách hàng khi họ trì hoãn việc ban hành PO đến . công ty Đối với công ty, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho hóa đơn có sự đồng ý của bán hàng, vận chuyển, và Bộ Tài chính như sau: 1. Phòng kinh doanh: Yêu cầu PO từ khách hàng và gửi đến Phòng Vận Chuyển, và sao chép cho Phòng Kế toán để nộp hồ sơ và mục đích lập hoá đơn. 2. Vụ Vận Chuyển: Chỉ có giải phóng hàng khi nhận được PO từ bán hàng DPT, có vé giao hàng có chữ ký của khách hàng khi tay hàng hoá cho khách hàng. 3. Phòng kế toán: Thu thập PO, vé giao hàng và các tài liệu hỗ trợ khác được dựa vào thời hạn và điều kiện của hợp đồng để phát hành hóa đơn Chúng tôi cũng có thể chấp nhận một số thông báo ngắn trên đôi khi nếu khách hàng không phải là người mới vào công ty, và bán hàng bộ phận nên yêu cầu họ gửi một email cho theo đơn đặt hàng đó được thay thế cho PO trong thời gian ngắn và chắc chắn rằng các PO sẽ được gửi đến công ty sớm nhất ở họ.