1. Coordinating with relevant depar

1. Coordinating with relevant departments to develop purchasing plans of materials, raw materials, equipment, tools for Company for monthly, quarterly and yearly.

2. Arranging purchasing schedule for subordinates

3. Building monthly approximate operation budget for purchasing based on purchasing plan.

4. Finding new supplier for better quality and better quality of service at a reasonable price.

5. Negotiating with supplier for better price and payment term by using win-win method.

6. Evaluate and conduct due diligance of new suppliers.

7. Delegating and assigning jobs to subordinates for achievement of targets.

8. Follow up and tracking all of PR from the receiving date until goods arrive in warehouse or requester's department.

9. Checking all documents from purchaser before sending to Finance and Accounting department for payment processing such as VAT invoice, PR, PO, RR.

10. Collecting and providing information on prices and competitor's supplier of raw materials, materials, equipment, tools.

11. Developing and implementing statistic information system of purchasing section unifying Company's information system.

12.Reporting to the Purchasing Manager.

Kết quả (Việt) 1:

1. phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng các kế hoạch mua vật liệu, nguyên vật liệu, thiết bị, công cụ cho công ty cho hàng tháng, hàng quý và hàng năm. 2. sắp xếp mua lịch trình cho cấp dưới3. xây dựng các hoạt động gần đúng ngân sách hàng tháng để mua dựa trên mua kế hoạch.4. việc tìm kiếm nhà cung cấp mới cho chất lượng tốt hơn và tốt hơn chất lượng dịch vụ tại một mức giá hợp lý.5. thương lượng với nhà cung cấp cho mức giá tốt hơn và thời hạn thanh toán bằng cách sử dụng phương pháp win-win.6. đánh giá và tiến hành do diligance của nhà cung cấp mới.7. Ủy thác và việc phân công công việc để cấp dưới để đạt được các mục tiêu.8. theo dõi và theo dõi tất cả PR từ ngày nhận được cho đến hàng hoá đến kho hoặc bộ phận của requester.9. kiểm tra tất cả các tài liệu từ mua trước khi gửi đến tài chính và kế toán sở cho thanh toán chế biến như hoá đơn VAT, PR, PO, RR.10. thu thập và cung cấp thông tin về giá cả và đối thủ cạnh tranh của nhà cung cấp nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, công cụ.11. phát triển và triển khai thực hiện hệ thống thông tin thống kê mua phần thống nhất của công ty thông tin hệ thống.12. báo cáo cho người quản lý mua hàng.

Kết quả (Việt) 2:

1. Phối hợp với các phòng ban có liên quan để phát triển kế hoạch mua nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, công cụ cho Công ty cho hàng tháng, hàng quý và hàng năm. 2. Sắp xếp lịch trình cho cấp dưới mua 3. Xây dựng ngân sách hoạt động xấp xỉ hàng tháng cho việc mua dựa trên kế hoạch mua. 4. Việc tìm kiếm nhà cung cấp mới cho chất lượng tốt hơn và chất lượng dịch vụ tốt hơn ở một mức giá hợp lý. 5. Đàm phán với nhà cung cấp để có giá tốt hơn và thời hạn thanh toán bằng cách sử dụng phương pháp win-win. 6. Đánh giá và tiến hành diligance do các nhà cung cấp mới. 7. Ủy thác và phân công công việc cho cấp dưới trong việc hoàn thành mục tiêu. 8. Theo dõi và theo dõi tất cả các PR từ ngày nhận được cho đến khi hàng hóa đến trong kho hoặc bộ phận yêu cầu của. 9. Kiểm tra tất cả các tài liệu từ bên mua trước khi gửi để Tài chính và bộ phận kế toán để xử lý thanh toán như hoá đơn VAT, PR, PO, RR. 10. Thu thập và cung cấp thông tin về giá và các nhà cung cấp đối thủ cạnh tranh của nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, dụng cụ. 11. Xây dựng và thực hiện hệ thống thông tin thống kê của mua phần thống nhất hệ thống thông tin của Công ty. 12.Reporting đến Quản lý mua hàng.