Corrective Action Meets IntentThe c

Corrective Action
Meets Intent
The corrective/preventive action process meets the minimum requirements as defined by the standard. Data does exist from such sources such as customer and/or interested party complaints, internal audits, warranty analysis, defects, internal metrics and supplier performance. The process includes a review of the effectiveness of the actions taken. There is evidence of problem solving tools being used to support the process.
Continuous Improvement
Meets Intent
Data streams are being used as sources to drive continual improvement over time. These may include management system policy, objectives, and audit results, analysis of data, CAPA and management reviews.
Operational Control
Meets Intent
Operational Controls are planned and developed. Planning is consistent with many of the other Management processes. Objectives, process requirements, needs for appropriate additional documents and resources, verification and monitoring activities and records requirements have been determined, as appropriate. Processes and activities run consistently. Some data is collected to verify the adequacy of operational controls with evidence of some improvement trends.
Resources
Meets Intent
Resources required for the effective maintenance and improvement of the management system have been defined and deployed. Customer and/or interested party satisfaction and overall stability of the management system has been demonstrated. Competency requirements have been defined and implemented.


Rating: 5=Benchmark 4=Mature 3=Meets Intent 2=Beginning 1=Not Evident


Finding Summary


Major

Minor
Issued during current activity 0 0
Closed from previous activities 0 0

Opportunities for improvement have been identified
No

Status of previous audit findings

Follow-up on findings issued at previous audit:
Prior assessment resulted in no corrective actions.


Findings from the previous activity that could not be closed
No


Evidence Summary

Conclusion of Client’s Processes/Functional areas audited including KPI/Metrics

Management system scope

* Description : Quality management system manual Quality Manual QM-01 Rev.C (2015-01-20)
* Activity : Manufacture of Industrial Paint.
* Site : Song May Industrial Zone, Trang Bom District, Dong Nai Province, Viet Nam
* Exclusions:
+ 7.3 because only processing □ Acceptable
+ 7.5.2 because all processes can be measured and subsequently monitored.-> ACCEPTABLE Core management and production processes
• Management oriented processes
* Quality objective setting and management system planning
* Quality management review
• Customer oriented processes
* Product development
* Production order review and planning
* Sales and customer satisfaction
* Manufacture of Industrial Paint
* Quality inspection
* Warehouse and delivery
• Support oriented processes
* Purchasing and supplier control
* Human resource management (Recruitment, training and competence)
* Maintenance and calibration
• Outsourced processes
* There is no contracted process.
• Measurement, monitoring and improvement processes
* Production planning (Measurement and monitoring of processes)
* Quality assurance and control (Measurement and monitoring of product)
* Internal audit
* Non-conformance product and CAPA
* Quality KPI performance measurement, monitoring and reporting Communications

* Internal communication:
+ Channel is made by frequent meeting regime, internal email, notice board, email, dossier, telephone to communicate quality issues
+ The communication channels were established to relevant department within company.

* External communication:
+ All request for the compliance from outside such as client, CB, stakeholder, mother company etc. are always satisfied through assigned person - Director and his representative.
+ The communication channels were established to relevant parities such as customers, suppliers and contractors.


The use of the logo and certification mark
• Client was informed the way to use of the logo and certification mark (No use on product, packaging. Can use letter head, marketing materials, name card, system document)


Manufacturing processes
• Receipt of materials -> Test raw material ->□ coarse grinding ->□ Filtering 1 ->□ Check the fineness □ grinding 2 ->□ Filtering □->


viscosity controlling ->□ non-color into tanks ->□ color mixing □-> packaging
• The critical processes have been fully recorded using check sheets and report forms. Nonconformities in materials, in-process and final products have been effectively controlled and recorded together with CAR/PARs.


Provision of Resources
* All requests for QHSE management are considered
* Financial issue doesn’t effect on decision making after consideration.
* Adequate resources in terms of human, facility and financial are provided for implementation & improvement of the Management systems.
* The budget for QHSE activ

Kết quả (Việt) 1:

Hành động khắc phục Đáp ứng mục đíchTrong quá trình hành động sửa sai/dự phòng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định của tiêu chuẩn. Dữ liệu có tồn tại từ các nguồn như khách hàng và/hoặc quan tâm bên khiếu nại, kiểm toán nội bộ, phân tích bảo hành, khiếm khuyết, nội bộ số liệu và cung cấp hiệu suất. Quá trình này bao gồm đánh giá hiệu quả của hành động thực hiện. Đó là bằng chứng của các công cụ giải quyết vấn đề đang được sử dụng để hỗ trợ quá trình.Cải tiến liên tục Đáp ứng mục đíchLuồng dữ liệu đang được sử dụng như là nguồn để lái xe cải tiến liên tục theo thời gian. Có thể, bao gồm chính sách hệ thống quản lý, mục tiêu và kết quả kiểm toán, phân tích dữ liệu, CAPA và quản lý giá.Hoạt động kiểm soát Đáp ứng mục đíchHoạt động điều khiển được quy hoạch và phát triển. Kế hoạch là phù hợp với nhiều người trong số các quy trình quản lý khác. Mục tiêu, yêu cầu quá trình, cần cho thích hợp bổ sung tài liệu và tài nguyên, xác minh và giám sát hoạt động và hồ sơ yêu cầu đã được xác định, phù hợp. Quy trình và các hoạt động chạy luôn. Một số dữ liệu được thu thập để kiểm tra tính đầy đủ điều khiển hoạt động với các bằng chứng của một số xu hướng cải thiện.Tài nguyên Đáp ứng mục đíchCác nguồn tài nguyên cần thiết cho việc duy trì hiệu quả và cải tiến hệ thống quản lý được xác định và triển khai. Khách hàng và/hoặc bên quan tâm đến sự hài lòng và sự ổn định tổng thể của hệ thống quản lý đã được chứng minh. Yêu cầu về năng lực đã được xác định và triển khai thực hiện.Đánh giá: 5 = Benchmark 4 = trưởng thành 3 = đáp ứng mục đích 2 = bắt đầu từ 1 = không rõ ràng Việc tìm kiếm các bản tóm tắt Chính Trẻ vị thành niênBan hành trong hoạt động hiện thời 0 0Đóng cửa từ các hoạt động trước 0 0Cơ hội cho các cải tiến đã được xác địnhKhông Trạng thái trước đó kiểm tra kết quảTheo dõi kết quả phát hành trước kiểm toán:Trước khi đánh giá kết quả không có hành động khắc phục.Những phát hiện từ các hoạt động trước đó mà không đóng cửaKhông Bằng chứng tóm tắtKết luận của các khách hàng của quy trình/chức năng khu vực kiểm toán bao gồm cả KPI/số liệuPhạm vi hệ thống quản lý* Mô tả: Chất lượng quản lý hệ thống sổ tay chất lượng hướng dẫn sử dụng QM-01 Rev.C (20 tháng 01 năm 2015)* Hoạt động: Sản xuất công nghiệp sơn.* Trang web: KCN Sông Mây, huyện Trang Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam* Loại trừ:+ 7.3 vì chỉ xử lý □ Acceptable+ 7.5.2 vì tất cả các quá trình có thể được đo và sau đó theo dõi. -> lõi được chấp nhận các quy trình quản lý và sản xuất• Quy trình quản lý theo định hướng* Chất lượng mục tiêu thiết lập và quản lý hệ thống quy hoạch* Chất lượng quản lý xem xét• Khách hàng định hướng quá trình* Sản phẩm phát triển* Sản xuất để xem xét và lập kế hoạch* Bán hàng và khách hàng hài lòng* Sản xuất công nghiệp sơn* Chất lượng kiểm tra* Nhà kho và giao hàng• Hỗ trợ quá trình định hướng* Mua và nhà cung cấp kiểm soát* Quản lý tài nguyên con người (tuyển dụng, đào tạo và năng lực)* Bảo trì và hiệu chuẩn• Thuê ngoài quy trình* Đó là không có quá trình ký kết hợp đồng.• Đo lường, giám sát và cải thiện quy trình* Sản xuất kế hoạch (đo lường và giám sát quá trình)* Chất lượng và kiểm soát (đo lường và giám sát sản phẩm)* Nội bộ kiểm toán* Sản phẩm phòng không phù hợp và CAPA* KPI hiệu suất đo lường chất lượng, giám sát và báo cáo truyền thông* Nội bộ thông tin liên lạc:+ Kênh được thực hiện bởi chế độ họp thường xuyên, email nội bộ, hội đồng quản trị thông báo, email, Hồ sơ, điện thoại để liên lạc các vấn đề chất lượng+ Các kênh giao tiếp đã được thiết lập cho các bộ phận có liên quan trong công ty.* Bên ngoài giao tiếp:+ Tất cả các yêu cầu cho phù hợp từ bên ngoài như khách hàng, CB, các bên liên quan, công ty mẹ vv luôn luôn hài lòng thông qua người được giao - giám đốc và đại diện của mình.+ Các kênh giao tiếp đã được thiết lập để parities có liên quan như khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu.Sử dụng các logo và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu• Khách hàng đã được thông báo là cách để sử dụng của các nhãn hiệu logo và cấp giấy chứng nhận (không sử dụng sản phẩm, bao bì. Có thể sử dụng chữ cái đầu, tiếp thị vật liệu, danh thiếp, tài liệu hệ thống)Quy trình sản xuất• Nhận được tài liệu -> kiểm tra nguyên vật liệu -> □ thô mài -> □ lọc 1 -> □ kiểm tra độ mịn □ xay 2 -> □ lọc □ - > việc kiểm soát độ nhớt -> không □ màu vào thùng -> □ màu trộn □ -> đóng gói• Quá trình quan trọng đã được hoàn toàn ghi sử dụng kiểm tra giấy tờ và các hình thức báo cáo. Nonconformities vật liệu, sản phẩm trong quá trình và cuối cùng đã một cách hiệu quả kiểm soát và ghi lại cùng với xe/PARs.Cung cấp các nguồn tài nguyên* Tất cả yêu cầu QHSE quản lý được coi là* Tài chính vấn đề không có hiệu lực ngày ra quyết định sau khi xem xét.* Đầy đủ nguồn lực về cơ sở của con người, và tài chính được cung cấp cho việc thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý.* Ngân sách cho QHSE activ

Kết quả (Việt) 2:

Hành động khắc phục
Meets Ý định
Quy trình hành động khắc phục / phòng ngừa đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định của tiêu chuẩn. Dữ liệu không tồn tại từ các nguồn như khách hàng và / hoặc bên liên quan khiếu nại, kiểm toán nội bộ, phân tích bảo hành, khuyết tật, các số liệu nội bộ và thực hiện cung cấp. Quá trình này bao gồm một đánh giá về hiệu quả của các hành động. Có bằng chứng về việc giải quyết các vấn đề cụ được sử dụng để hỗ trợ quá trình này.
Cải tiến liên tục
gặp Ý định
dòng dữ liệu đang được sử dụng như là nguồn để lái xe cải tiến liên tục theo thời gian. Đây có thể bao gồm các chính sách hệ thống quản lý, mục tiêu và kết quả kiểm toán, phân tích dữ liệu, CAPA và quản lý đánh giá.
Hoạt động kiểm soát
Meets Ý định
Điều khiển hoạt động được lên kế hoạch và phát triển. Kế hoạch là phù hợp với rất nhiều các quy trình quản lý khác. Mục tiêu, yêu cầu của quá trình, nhu cầu cho các tài liệu bổ sung thích hợp và nguồn lực, xác minh và các hoạt động và hồ sơ theo dõi các yêu cầu đã được xác định, khi thích hợp. Quy trình và hoạt động liên tục. Một số dữ liệu được thu thập để xác minh tính đầy đủ của kiểm soát hoạt động với bằng chứng của một số xu hướng cải thiện.
Tài
Hội Ngộ Ý định
nguyên cần thiết cho việc duy trì hiệu quả và cải tiến hệ thống quản lý đã được xác định và triển khai. Khách hàng và / hoặc sự hài lòng bên quan tâm và ổn định tổng thể của hệ thống quản lý đã được chứng minh. Yêu cầu năng lực đã được xác định và thực hiện.


Đánh giá: 5 = Benchmark 4 = Mature 3 = Đạt Ý định 2 = Bắt đầu từ 1 = Không hiển nhiên Finding Tóm tắt chính Tiểu Ban hành trong hoạt động hiện tại 0 0 Đóng cửa từ hoạt động trước đây 0 0 Cơ hội để cải thiện đã được xác định Không Tình hình kết quả kiểm toán trước theo dõi trên những phát hiện ban hành tại kiểm toán trước đó: . đánh giá trước khi dẫn đến không có hành động khắc phục những phát hiện từ các hoạt động trước đó mà không thể bị đóng cửa không Bằng chứng Tóm tắt kết luận của quá trình khách hàng / khu chức năng kiểm toán bao gồm KPI / Metrics hệ thống quản lý phạm vi * mô ​​tả: hệ thống quản lý chất lượng của nhãn hiệu chất lượng tay QM-01 Rev.C (2015/01/20) * Hoạt động:. Sản xuất sơn công nghiệp * Địa điểm: Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam * Loại trừ: + 7.3 bởi vì chỉ có chế biến □ Chấp nhận được + 7.5.2 bởi vì tất cả các quá trình có thể được đo và sau đó theo dõi .-> quản lý lõi chấp nhận được và quy trình sản xuất • Quy trình quản lý theo định hướng * Chất lượng thiết lập mục tiêu và hệ thống quản lý quy hoạch * quản lý chất lượng xét • khách hàng định hướng quy trình * Phát triển sản phẩm * xem xét để sản xuất và lập kế hoạch * bán hàng và sự hài lòng của khách hàng * Sản xuất sơn công nghiệp * kiểm tra chất lượng * kho và giao hàng • Quy trình Hỗ trợ định hướng * Thu mua và nhà cung cấp kiểm soát * quản lý nguồn nhân lực (tuyển dụng, đào tạo và thẩm quyền) * Bảo trì và hiệu chuẩn • các quá trình gia công phần mềm * không có quá trình ký hợp đồng. • đo lường, giám sát và cải tiến * Kế hoạch sản xuất (đo lường và giám sát các quá trình) * đảm bảo chất lượng và kiểm soát (đo lường và giám sát các sản phẩm) * kiểm toán nội bộ * sản phẩm không phù hợp và CAPA * chất lượng KPI hiệu suất đo lường, giám sát và báo cáo thông tin liên lạc * nội bộ: + kênh được thực hiện bởi chế độ thường xuyên họp, email nội bộ, bảng thông báo, email, hồ sơ, điện thoại để giao tiếp các vấn đề chất lượng + Các kênh truyền thông đã được thành lập để bộ phận có liên quan trong công ty. * giao tiếp bên ngoài: + Tất cả các yêu cầu đối với việc tuân thủ từ bên ngoài như khách hàng, CB, các bên liên quan, công ty mẹ, vv luôn hài lòng thông qua giao người - Giám đốc và người đại diện của mình. + các kênh truyền thông đã được thành lập để các bên hữu quan như khách hàng, nhà cung cấp và các nhà thầu. việc sử dụng các logo và nhãn hiệu chứng nhận • khách hàng đã được thông báo cách sử dụng các logo và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu (Không sử dụng trên sản phẩm, bao bì. Có thể sử dụng đầu thư, tài liệu tiếp thị, thẻ tên, tài liệu hệ thống) các quy trình sản xuất • Tiếp nhận nguyên liệu -> Kiểm tra nguyên vật liệu -> □ thô mài -> □ lọc 1 -> □ Kiểm tra độ mịn □ mài 2 -> □ lọc □ - > nhớt kiểm soát -> □ không màu vào xe tăng -> □ màu trộn □ -> đóng gói • Các quá trình quan trọng đã được ghi nhận đầy đủ bằng các tấm séc và biểu mẫu báo cáo. Sự không phù hợp về chất liệu, trong quá trình và sản phẩm cuối cùng đã được kiểm soát có hiệu quả và thu âm cùng với CAR / Pars. Cung Tài * Mọi yêu cầu về quản lý QHSE được coi * vấn đề tài chính không ảnh hưởng đến việc ra quyết định sau khi xem xét. * Các nguồn lực trong về nhân lực, cơ sở và tài chính được cung cấp cho việc thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý. * ngân sách cho activ QHSE