DOR lacks a complete audit trail th

DOR lacks a complete audit trail that follows payments from receipt to posting in the general ledger
DOR receives payment information from multiple sources that is submitted in inconsistent formats
Cashiers utilize excel spreadsheets through a manual data entry process that summarizes payment data
Comprehensive documentation to support entries to the general ledger is not maintained

Kết quả (Việt) 1:

DOR thiếu một đường mòn kiểm toán đầy đủ sau các khoản thanh toán từ biên nhận để gửi bài trong sổ kế toán tổng hợp DOR nhận được thanh toán thông tin từ nhiều nguồn khác nhau mà được gửi ở định dạng không phù hợp Thu ngân sử dụng excel bảng tính thông qua một quá trình mục hướng dẫn sử dụng dữ liệu tóm tắt dữ liệu thanh toán Tài liệu hướng dẫn toàn diện để hỗ trợ các mục sổ kế toán tổng hợp không duy trì

Kết quả (Việt) 2:

DOR thiếu các dấu vết hoàn chỉnh sau thanh toán từ hóa đơn cho đăng trong sổ kế toán tổng
DOR nhận được thông tin thanh toán từ nhiều nguồn mà được gửi trong các định dạng phù hợp
Thủ quỹ sử dụng bảng tính excel thông qua một quá trình nhập dữ liệu thủ tóm tắt dữ liệu thanh toán
tài liệu toàn diện để hỗ trợ các mục vào sổ cái chung không được duy trì