1. Check file to ensure all invoice

1. Check file to ensure all invoices are issued accurately & billed to correct parties
2. Coordinate with CS & docs team to provide enough information for billing process
3. Monitor & follow up the pending unbill shpts (DDU/DDP/on forwarding …)
4. Check & adjust on Control system at the end of month
5. Check debit note/red invoice from airlines/3rd parties to sure they bill correctly.
6. Coordinate with other departments for verify which charges will bill to whom based on quotation.
7. Report for customer separate as per SOP
8. Monthly report of Rev/Cost/GPS/GP
9. To well co-ordinate with CS team to receive daily log to know the schedule of each shipment
10. To contact with airlines, tracing on airlines’s website to know the cargo status before uplift time (at least 3 hours before departure time)
11. To inform to Cs team know the status of all shipment by sending email the Daily uplift .
12. To send the status of shipment to Sales team, destination if requested.
13. To ensure all shipment has been monitored carefully and arrive on time as per booking confirmation.

Kết quả (Việt) 1:

1. kiểm tra tập tin để đảm bảo tất cả hoá đơn được phát hành chính xác & lập hoá đơn cho đúng bên
2. Phối hợp với CS & Docs & Spreadsheets nhóm để cung cấp đủ thông tin để quá trình thanh toán
3. Màn hình & theo dõi các đang chờ giải quyết unbill shpts (DDU/DDP/ngày chuyển tiếp...)
4. Kiểm tra & điều chỉnh vào hệ thống kiểm soát cuối tháng
5. Kiểm tra các hoá đơn lưu ý/đỏ ghi nợ từ hãng hàng không / bên thứ 3 để chắc chắn họ hóa đơn một cách chính xác.
6. Phối hợp với bộ môn khác như xác minh chi phí đó sẽ hóa đơn để người mà dựa trên báo giá.
7. Báo cáo cho khách hàng riêng biệt theo SOP
8. Các báo cáo hàng tháng của Rev/chi phí/GPS/GP
9. Để cũng phối hợp với CS nhóm để nhận được các bản ghi hàng ngày để biết lịch trình của mỗi lô hàng
10. Để liên hệ với hãng hàng không, truy tìm trên trang web của airlines để biết tình trạng hàng hóa trước khi thời gian nâng lên (ít nhất 3 giờ trước giờ khởi hành)
11. Để thông báo cho Cs đội biết tình trạng của tất cả các lô hàng bằng cách gửi email sự nâng lên hàng ngày.
12. Để gửi trạng thái của lô hàng đến đội ngũ bán hàng, điểm đến nếu được yêu cầu.
13. Để đảm bảo tất cả các lô hàng đã được giám sát cẩn thận và đến đúng giờ theo xác nhận đặt phòng.

Kết quả (Việt) 2:

1. Kiểm tra tập tin để đảm bảo tất cả các hóa đơn được phát hành một cách chính xác và hóa đơn để điều chỉnh các bên
2. Phối hợp với đội CS & tài liệu để cung cấp đủ thông tin cho quá trình thanh toán
3. Giám sát và theo dõi các shpts unbill cấp phát (DDU / DDP / ngày chuyển tiếp ...)
4. Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống kiểm soát vào cuối tháng
5. Kiểm tra lưu ý ghi nợ / hóa đơn đỏ từ bên hãng hàng không / 3 để chắc chắn rằng họ gửi hóa đơn một cách chính xác.
6. Phối hợp với các phòng ban khác để xác minh mà chi phí sẽ tính tiền mà dựa trên báo giá.
7. Báo cáo cho khách hàng tách biệt theo SOP
8. Báo cáo hàng tháng của Rev / Chi phí / GPS / GP
9. Để cũng phối hợp với đội CS để nhận nhật ký hàng ngày để biết lịch trình của mỗi lô hàng
10. Để liên hệ với các hãng hàng không, truy tìm trên trang web của các hãng hàng không để biết tình trạng hàng hóa trước khi thời gian nâng lên (ít nhất 3 giờ trước giờ khởi hành)
11. Để thông báo cho đội Cs biết tình trạng của tất cả các lô hàng bằng cách gửi email nâng lên hàng ngày.
12. Để gửi tình trạng của lô hàng cho đội ngũ bán hàng, nơi nếu có yêu cầu.
13. Để đảm bảo tất cả các lô hàng đã được theo dõi cẩn thận và đến đúng giờ theo xác nhận đặt phòng.