The vendor’s invoice must be formal

The vendor’s invoice must be formally authorised by the appropriate head of department and reconciled with the approved purchase documentation as applicable (i.e. purchase order, purchase requisition, delivery slip, receiving report)

Kết quả (Việt) 1:

Hóa đơn của nhà cung cấp phải được chính thức được ủy quyền bởi trưởng khoa, thích hợp và giảng hòa với tài liệu hướng dẫn mua hàng được chấp thuận như được áp dụng (tức là mua hàng, trưng dụng mua hàng, giao hàng trượt, nhận được báo cáo)

Kết quả (Việt) 2:

Hóa đơn của nhà cung cấp phải được chính thức ủy quyền của người đứng đầu bộ phận thích hợp và hòa giải với các tài liệu hướng dẫn mua hàng đã được phê duyệt như được áp dụng (ví dụ như đơn đặt hàng, mua trưng dụng, giao phiếu, nhận được báo cáo)