AdvancesUpon request, associates ma

Advances

Upon request, associates may be eligible for a cash advance for estimated expenses that cannot be paid with a credit card. A cash advance requires a written explanation of the need and prior written approval by the person who approves the associate’s Expense Report. The request for the approved cash advance should be made so that there is sufficient time for a cheque to be issued during a normal accounts payable cheque run.

Settlement of all cash advances must be made immediately upon return from the business trip.
Cash advances will be recorded as a Travel Advances until an Expense Report is submitted. Associates in arrears for the settlement of an advance will not be issued further advances and the amount of the advance will be deducted from their next monthly salary payments.

Air Travel

In order to take advantage of the advance purchase fares, associates should make reservations as early as possible. Travel by air is authorized for the most economical fare available within the following guidelines, at all times an authorized travel agent is used:-
• All Air Travel should be made on the attached request form and submitted to GM for approval.
• Refer to HR Policy manual on travel based on levels.
• Employees may not downgrade flight/accommodations to absorb the cost of accompanying family members that would otherwise be a personal expense of the employee.

If an airline ticket is exchanged or modified as a result of changes in itinerary, and a fare increase occurs, the documentation for the original fare increase must be submitted with the Expense Report for the trip. If a fare is decreased or unused, the ticket must be processed for a credit. Cash or credit refunds should not be used by the employee for future personal travel.

The personal travel portion of the combined personal and business travel is not reimbursable. Such personal travel costs shall be calculated by subtracting the round-trip fare from the business destination from the total ticket price. The remainder is the responsibility of the associate.

Frequent Flyer

Frequent flyer awards may be kept by the individual who “earned” the awards. However, under no circumstances, in order to earn frequent flyer awards, can an individual select a carrier that charges a higher price than the lowest cost airfare utilizing advance purchase. In addition, credit card fees in excess of the standard fee for the sole purpose of participating in an award program are not reimbursable. There is no reimbursement if Frequent Flyer miles are redeemed for a business trip or for relocation travel.

Memberships

Membership dues to professional organizations (AICPA, ASAE, Chamber of Commerce, etc.) which are previously approved by the hotel GM may be processed through Accounts Payable or on an Expense Report.

Excess Baggage

The Company will reimburse an employee’s excess baggage charges only in the following circumstances:
• The authorized transportation of business materials. Prior approved from GM is required.
• Business assignment longer than fourteen (14) consecutive days. Prior approved from General Manager is required.

Length of stay must be in direct relation to associate’s business assignment, and not for the personal convenience of the associate. When requesting reimbursement for excess luggage fees, the associate must clearly state the reason for the excess luggage.

Kết quả (Việt) 1:

Tiến bộTheo yêu cầu, đối tác có thể hội đủ điều kiện cho một tạm ứng tiền mặt cho các ước tính chi phí không thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Một tạm ứng tiền mặt đòi hỏi một giải thích viết về sự cần thiết và sự chấp thuận trước viết bởi người chấp thuận của liên kết báo cáo chi phí. Yêu cầu cho việc tạm ứng tiền mặt được chấp thuận nên được thực hiện để có đủ thời gian cho một chi phiếu được ban hành trong một tài khoản bình thường phải nộp Séc chạy.Giải quyết tất cả các tiến bộ tiền mặt phải được thực hiện ngay lập tức sau khi trở về từ chuyến đi kinh doanh.Rút tiền mặt sẽ được ghi lại là một tiến bộ du lịch cho đến khi một báo cáo chi phí đã nộp. Các nhân viên trong nợ để thanh toán tạm ứng sẽ không được phát hành tiếp tục tiến bộ và số tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ từ tiền lương tiếp theo thanh toán hàng tháng của họ.Máy du lịchĐể tận dụng lợi thế của giá vé mua trước, nhân viên nên đặt càng sớm càng tốt. Du lịch bằng đường hàng không được ủy quyền cho giá vé tiết kiệm nhất có sẵn trong các nguyên tắc sau, tại tất cả các lần một du lịch đại lý được sử dụng:-• Tất cả máy du lịch nên được thực hiện trên mẫu kèm theo yêu cầu và nộp cho GM để phê duyệt.• Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng chính sách nhân sự về du lịch dựa trên cấp độ.• Nhân viên không có thể hạ cấp chuyến bay/buồng để hấp thụ các chi phí đi kèm với các thành viên gia đình nếu không sẽ có một chi phí cá nhân của người lao động.Nếu một vé máy bay hãng trao đổi hoặc sửa đổi do hậu quả của những thay đổi trong hành trình, và một sự gia tăng giá vé xảy ra, tài liệu về việc tăng giá vé gốc phải được nộp với báo cáo chi phí cho chuyến đi. Nếu một giá vé giảm hoặc không sử dụng, vé phải được xử lý cho một khoản tín dụng. Hoàn trả bằng tiền mặt hoặc tín dụng không nên được sử dụng bởi các nhân viên cho du lịch cá nhân trong tương lai.Phần cá nhân du lịch kết hợp đi du lịch cá nhân và doanh nghiệp không phải là hoàn. Như vậy chi phí đi du lịch cá nhân được tính bằng cách trừ giá vé khứ hồi từ địa điểm kinh doanh từ giá tổng số vé. Số còn lại là trách nhiệm của nhân viên.Khách hàng thường xuyênGiải thưởng khách hàng thường xuyên có thể được lưu giữ bởi các cá nhân người "được" giải thưởng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, để kiếm được giải thưởng khách hàng thường xuyên, có thể một cá nhân chọn một tàu sân bay mà chi phí giá cao hơn so với vé máy bay chi phí thấp nhất bằng cách sử dụng mua trước. Ngoài ra, thẻ tín dụng phí vượt quá chi phí tiêu chuẩn cho mục đích duy nhất tham gia vào một chương trình giải thưởng là không hoàn. Không là không hoàn trả nếu khách hàng thường xuyên miles được sử dụng cho một chuyến đi kinh doanh hoặc cho tái định cư du lịch.Thành viênThành viên lệ phí để tổ chức chuyên nghiệp (AICPA, ASAE, Phòng thương mại, vv) mà trước đó đã được chấp thuận bởi khách sạn GM có thể được xử lý thông qua tài khoản thanh toán hoặc trên một báo cáo chi phí.Giữ hành dư thừaCông ty sẽ hoàn trả cho một nhân viên Giữ hành vượt quá chi phí chỉ trong các trường hợp sau:• Vận chuyển thẩm quyền kinh doanh vật liệu. Trước khi được chấp thuận từ GM là cần thiết.• Chuyển nhượng kinh doanh dài hơn mười bốn (14) ngày liên tiếp. Trước khi được chấp thuận từ tổng giám đốc là cần thiết.Chiều dài ở phải có quan hệ trực tiếp để liên kết kinh doanh chuyển nhượng, và không cho sự tiện lợi cá nhân của nhân viên. Khi yêu cầu bồi hoàn cho Giữ hành vượt quá phí, nhân viên phải nêu rõ lý do cho hành lý vượt quá.

Kết quả (Việt) 2:

Những tiến bộ

khi có yêu cầu, cộng sự có thể đủ điều kiện cho một ứng tiền mặt cho các chi phí ước tính mà không thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Một ứng tiền mặt yêu cầu một lời giải thích bằng văn bản của nhu cầu và văn bản chấp thuận trước của người phê duyệt Báo cáo chi phí của liên kết. Các yêu cầu cho việc tạm ứng tiền mặt đã được phê duyệt phải được thực hiện để có đủ thời gian để kiểm tra được phát hành trong một tài khoản bình thường phải nộp chạy kiểm tra.

Giải quyết tất cả các khoản tiền tạm ứng phải được thực hiện ngay sau khi trở về từ việc kinh doanh chuyến đi.
Tiến Cash sẽ ghi nhận là một chuyến du lịch tiến bộ cho đến khi một báo cáo chi phí được nộp. Associates cho khoản tiền cho việc giải quyết trước sẽ không được cấp tiến xa hơn và số tiền ứng trước sẽ được khấu trừ từ tiền lương hàng tháng tiếp theo của họ.

Air Travel

Để tận dụng lợi thế của giá vé mua trước, liên kết nên đặt càng sớm càng tốt. Du lịch bằng đường hàng không được ủy quyền cho giá vé tiết kiệm nhất có sẵn trong các nguyên tắc sau đây, ở tất cả các lần một đại lý du lịch có thẩm quyền được sử dụng: -
• Tất cả Air Travel nên được thực hiện trên các hình thức yêu cầu đính kèm và nộp cho GM chính.
• Tham khảo Nhân sự chính sách hướng dẫn về du lịch dựa trên cấp độ.
• nhân viên không được hạ cấp chuyến bay / phòng để hấp thụ các chi phí đi kèm các thành viên trong gia đình mà nếu không sẽ là một chi phí cá nhân của người lao động.

Nếu một vé máy bay được trao đổi hoặc sửa đổi như là kết quả của những thay đổi trong hành trình , và tăng giá vé xảy ra, tài liệu cho việc tăng giá vé gốc phải được nộp cùng với báo cáo chi phí cho chuyến đi. Nếu một giá vé được giảm hoặc không sử dụng, vé phải được xử lý một khoản tín dụng. Tiền mặt hoặc tín dụng hoàn lại tiền không nên được sử dụng bởi các nhân viên cho du lịch cá nhân trong tương lai.

Các phần du lịch cá nhân của du lịch cá nhân và kinh doanh kết hợp không được hoàn lại. Chi phí đi lại cá nhân đó được tính bằng cách trừ giá vé khứ hồi từ các điểm đến kinh doanh từ các tổng giá vé. Phần còn lại là trách nhiệm của liên kết.

Thường xuyên

trao giải tờ thường xuyên có thể được giữ bởi các cá nhân "kiếm được" giải thưởng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, để kiếm được giải thưởng hàng thường xuyên, có thể là một cá nhân chọn một tàu sân bay mà tính giá cao hơn so với giá vé máy bay chi phí thấp nhất sử dụng mua trước. Ngoài ra, phí thẻ tín dụng vượt quá mức phí tiêu chuẩn cho mục đích duy nhất của việc tham gia vào một chương trình trao giải là không hoàn lại. Không có bồi hoàn nếu Flyer dặm thường xuyên được mua lại cho một chuyến đi kinh doanh hoặc cho đi định cư.

Thành Viên

phí thành viên cho các tổ chức chuyên nghiệp (AICPA, ASAE, Phòng Thương mại, vv) mà trước đó phải được sự chấp thuận của khách sạn GM có thể được xử lý thông qua tài khoản phải nộp hoặc trên một chi phí báo cáo.

Hành lý quá mức

Công ty sẽ hoàn trả phí hành lý quá cước của một nhân viên chỉ trong các trường hợp sau đây:
• việc vận chuyển có thẩm quyền của các tài liệu kinh doanh. Trước khi phê duyệt từ GM là bắt buộc.
• chuyển nhượng kinh doanh dài hơn mười bốn (14) ngày liên tục. Trước khi phê duyệt từ Tổng Giám đốc được yêu cầu.

Thời gian nằm phải có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ kinh doanh kết hợp, và không cho các tiện ích cá nhân của các liên kết. Khi yêu cầu hoàn trả lệ phí hành lý quá mức, các sư phải nêu rõ lý do cho hành lý dư thừa.