b Once a chargeback has occurred, d

b Once a chargeback has occurred, determine the reason for the chargeback.

c All front house staff must be trained on how to accept a credit card and the implications of overriding the electronic machine by keying in the card numbers.

d If the chargeback is a result of a no-show billing, it should be processed by the following method.

- The chargeback will be deducted from payments sent in by the credit card companies. In this case, the net payment should be posted to the applicable balance leaving the amount of the chargeback as an open balance in the applicable credit card city ledger account.
- If the Front office Manager determines that the no-show chargeback is valid, the balance should be adjusted off the City Ledger by debiting no-show revenue and tax (if applicable).
- If the no-show charge is valid, then the balance should be transferred to the appropriate city ledger chargeback account for additional collection efforts.

e If the chargeback is for any other reason such as using another guest’s credit card number, the Credit Manager will match the original chargeback with the applicable folio and registration card.

f If a clear imprint of the correct credit card number exists on the back of the registration card, reprocess accordingly through the electronic credit card capture system.

g If a clear imprint does not exist, the chargeback should be adjusted off and coded to “Provision for Chargebacks”.
This procedure will keep the credit card accounts on the City Ledger clean and free of any “hanging balances” from previous months.
The collection process should begin as if the item were over thirty (30) days old.

h Fill out the Monthly Credit Card Chargeback Log summarizing the disposition of the chargeback. All chargebacks should be listed on the log and this log should be forwarded to the Financial Controller for review and evaluation of existing control procedures.

Kết quả (Việt) 1:

b một khi tiền chiết khấu một đã xảy ra, xác định lý do cho Pháp bồi hoàn.c tất cả trước nhà nhân viên phải được đào tạo về làm thế nào để chấp nhận một thẻ tín dụng và các tác động của trọng máy điện tử bởi keying trong số thẻ.d Nếu tiền chiết khấu là kết quả của một hóa đơn vắng, nó nên được xử lý bằng các phương pháp sau đây.-Tiền chiết khấu sẽ bị trừ vào khoản thanh toán được gửi bởi các công ty thẻ tín dụng. Trong trường hợp này, các khoản thanh toán lưới phải được đăng để cân bằng áp dụng lại số lượng tiền chiết khấu là một mở số dư trong tài khoản sổ cái thành phố áp dụng thẻ tín dụng.-Nếu người quản lý văn phòng mặt trận xác định vắng tiền chiết khấu là hợp lệ, sự cân bằng phải được điều chỉnh ra khỏi thành phố Ledger bởi nợ vắng doanh thu và thuế (nếu có).-Nếu vắng phí là hợp lệ, sau đó sự cân bằng nên được chuyển vào tài khoản tiền chiết khấu ledger city thích hợp cho những nỗ lực bổ sung bộ sưu tập.e nếu tiền chiết khấu cho bất kỳ lý do nào khác chẳng hạn như bằng cách sử dụng khác đánh số thẻ tín dụng, quản lý tín dụng sẽ phù hợp với tiền chiết khấu ban đầu với áp dụng folio và đăng ký thẻ.f nếu một dấu ấn rõ ràng của số thẻ tín dụng chính xác tồn tại trên mặt sau của thẻ đăng ký, tái xử lý cho phù hợp thông qua thẻ tín dụng điện tử ghi lại hệ thống.g nếu một dấu ấn rõ ràng không tồn tại, Pháp bồi hoàn nên được điều chỉnh giảm và mã hoá để "Cung cấp cho Chargebacks".Thủ tục này sẽ giữ cho các tài khoản thẻ tín dụng trên sổ kế toán thành phố sạch sẽ và miễn phí của bất kỳ cân đối treo"" từ tháng trước.Trình sưu tập nên bắt đầu như là nếu mục là hơn ba mươi (30) ngày cũ.h điền vào Nhật ký tiền chiết khấu thẻ tín dụng hàng tháng tổng kết việc bố trí pháp bồi hoàn. Tất cả chargebacks nên được liệt kê trên Nhật ký và đăng nhập này sẽ được chuyển tiếp đến bộ điều khiển tài chính để xem xét và đánh giá các thủ tục kiểm soát hiện tại.

Kết quả (Việt) 2:

b Khi khoản bồi hoàn đã xảy ra, xác định nguyên nhân đối với khoản bồi.

c Tất cả các nhân viên nhà mặt tiền phải được đào tạo về cách chấp nhận thẻ tín dụng và tác động của trọng các máy điện tử bằng cách nhập vào số thẻ.

d Nếu khoản bồi là một kết quả của một thanh toán không xuất hiện, nó phải được xử lý theo phương pháp sau đây.

- khoản bồi hoàn sẽ được khấu trừ từ tiền gửi trong các công ty thẻ tín dụng. Trong trường hợp này, việc thanh toán net nên được gửi đến các cân đối giữ tiền của khoản bồi như số dư mở rộng trong thẻ tín dụng tài khoản sổ cái thành phố áp dụng.
- Nếu các văn phòng quản lý Mặt trận xác định rằng không có chương chargeback là hợp lệ, cân bằng cần được điều chỉnh ra khỏi thành phố Ledger bằng cách ghi nợ không có mặt tại doanh thu và thuế (nếu có).
-. Nếu giá không-show là hợp lệ, thì số dư sẽ được chuyển vào tài khoản của thành phố sổ cái chargeback thích hợp cho những nỗ lực thu thêm

đ Nếu khoản bồi hoàn cho bất kỳ lý do nào khác như sử dụng số thẻ tín dụng của khách khác, quản lý tín dụng sẽ phù hợp với các khoản bồi gốc với folio và đăng ký áp dụng thẻ.

f Nếu một dấu ấn rõ ràng về số thẻ tín dụng chính xác tồn tại trên mặt sau của thẻ đăng ký, tái xử lý phù hợp thông qua các hệ thống chụp thẻ tín dụng điện tử.

g Nếu một dấu ấn rõ ràng không tồn tại, các khoản bồi hoàn nên được điều chỉnh tắt và mã hoá để "Dự khoản bồi".
thủ tục này sẽ giữ cho các tài khoản thẻ tín dụng trên Thành phố Ledger sạch và miễn phí của bất kỳ "cân treo" từ tháng trước.
các quá trình thu thập nên bắt đầu như các mục đã được hơn ba mươi (30) ngày xưa.

h Điền vào tháng thẻ tín dụng Tiền chiết khấu Đăng tổng kết việc định đoạt chargeback. Tất cả các khoản bồi thường được ghi trong nhật ký và đăng nhập này sẽ được chuyển tới các kiểm soát tài chính để xem xét và đánh giá các thủ tục kiểm soát hiện có.