To: All personnelFrom: Marina Petro

To: All personnel
From: Marina Petrowski, Director
Re: Travel expenses
We are all aware that the procedures for charging and reporting expenses for business
trips taken on behalf of the company have long been out of hand. As a result of recommendations from the Budget Office, the following procedures will be adopted.
Company personnel will no longer be given company credit cards to cover expenses
while on out of town trips. Instead, all travel expenses, with the exception of airline tickets which will continue to be charged directly to the company, will be paid
for out of pocket. In order to receive reimbursement an expense report must be submitted to your department head within ten days of returning from a trip. All
charges must be itemized on the report and accompanied by receipts. Approval of
each item will be made at the discretion of each department head, following, of
course, the company expense guidelines (see attached). Generally, charges for hotels,
meals, and transportation will be unallowable Non-work related items such as

Kết quả (Việt) 1:

Tới: Tất cả mọi ngườiTừ: Marina Petrowski, giám đốcRe: Chi phí đi lạiChúng ta đều biết rằng các thủ tục để tính phí và báo cáo các chi phí cho doanh nghiệpchuyến đi thực hiện thay mặt cho công ty lâu đã ra khỏi tầm tay. Là kết quả của đề nghị từ văn phòng ngân sách, các thủ tục sau đây sẽ được chấp nhận.Nhân viên công ty sẽ không còn được cho công ty thẻ tín dụng để trang trải chi phítrong khi ngày ra khỏi thị trấn chuyến đi. Thay vào đó, tất cả các chi phí đi lại, ngoại trừ vé máy bay mà sẽ tiếp tục được trả trực tiếp cho công ty, sẽ được thanh toáncho ra khỏi túi. Để nhận được bồi hoàn một báo cáo chi phí phải được nộp cho của bạn đứng đầu bộ phận trong vòng mười ngày kể từ ngày trở về từ một chuyến đi. Tất cảchi phí phải được itemized về báo cáo và đi kèm với hóa đơn. Chấp thuận củamỗi mục sẽ được thực hiện theo ý của từng đứng đầu bộ phận, sau, củaTất nhiên, công ty chi phí nguyên tắc (xem đính kèm). Nói chung, chi phí cho khách sạn,Bữa ăn, và giao thông vận tải sẽ được unallowable công việc phòng không liên quan đến mục chẳng hạn như

Kết quả (Việt) 2:

To: Tất cả nhân viên
từ: Marina Petrowski, Giám đốc
Re: Chi phí đi lại
Chúng ta đều biết rằng các thủ tục để sạc và chi phí cho doanh nghiệp báo cáo
chuyến đi thực hiện trên danh nghĩa của công ty từ lâu đã được ra khỏi tay. Như một kết quả của các đề xuất của Văn phòng Ngân sách, các thủ tục sau đây sẽ được thông qua.
nhân viên Công ty sẽ không còn được cung cấp thẻ tín dụng công ty để trang trải chi phí
trong khi trên các chuyến đi ra khỏi thị trấn. Thay vào đó, tất cả các chi phí đi lại, ngoại trừ vé máy bay đó sẽ tiếp tục được tính trực tiếp cho các công ty, sẽ được thanh toán
cho ra khỏi túi. Để nhận được bồi hoàn một báo cáo chi phí phải được nộp cho người đứng đầu bộ phận của bạn trong thời hạn mười ngày kể từ ngày trở về từ một chuyến đi. Tất cả
phải được tính toán chi phí trên báo cáo và kèm theo biên lai. Chính của
mỗi hạng mục sẽ được thực hiện theo quyết định của mỗi bộ phận đầu, sau đó, các
khóa học, các nguyên tắc chi phí của công ty (xem đính kèm). Nói chung, chi phí cho các khách sạn,
các bữa ăn, và giao thông vận tải sẽ không làm việc liên quan đến các mặt hàng trái phép thông như