4.1 - Expense ReportingEach employe

4.1 - Expense Reporting
Each employee is expected to follow the proper processes for submitting expense reports. Expense reports must be submitted to
Accounts Payable with 30 days of incurring the expenses (billable client expenses must be submitted on a weekly basis as
incurred).
Submitting an over 30-day Expense Report: Over 30 day expenses are considered out of policy. When submitting an expense
report that includes expenses over 30 days, you must:
 Complete the expense report using the correct dates. The expense report dates must match the original receipt dates
 Obtain your Management Office’s approval prior to your expense report submission
 The proper approval and explanation must be included with your expense reportsubmission
 Over 30-day expenses submitted without proper approval may be omitted from the reimbursement
Submitting an over 60-day Expense Report: There will be no reimbursement for expenses submitted past 60 days from the time
they were incurred. If submitted past 60 days, your expense will be “rejected” not reimbursed.
Documentation for Expenses
The Company is required by law to obtain documentation for company reimbursed expenses. The Company requires proof of
payment from the employee and is required to substantiate that the employee paid for the item. The documentary evidence from the
employee must support that a valid business expense was incurred. If any required information or documentation is missing or if a
non-business related expense is submitted, then that item will be deducted from the employee's expense reimbursement request
and the reimbursement will be adjusted accordingly. Accounts Payable will notify the employee of the reason and amount of the
adjustment.
Copy of original VAT invoices (Red Invoices) are required for more than VND 200,000 (USD 9) with VAT information that will be
informed to each employee and receipts are required for ALL other reimbursable expenses.

Kết quả (Việt) 1:

4.1 - chi phí báo cáoMỗi nhân viên dự kiến sẽ thực hiện theo quy trình thích hợp cho đệ trình báo cáo chi phí. Báo cáo với chi phí phải được nộp choTài khoản nợ phải trả với 30 ngày kể từ ngày phát sinh các khoản chi phí (chi phí lập hoá đơn khách hàng phải được gửi trên cơ sở hàng tuần nhưphát sinh).Gửi một trong 30-day chi phí báo cáo: trên 30 ngày chi phí được coi là ngoài chính sách. Khi gửi một chi phíbáo cáo bao gồm chi phí hơn 30 ngày, bạn phải: hoàn thành báo cáo chi phí bằng cách sử dụng các ngày chính xác. Những ngày tháng báo cáo với chi phí phải phù hợp với những ngày tháng nhận được bản gốc có được sự chấp thuận của phòng quản lý trước khi trình báo cáo với chi phí của bạn chấp thuận thích hợp và giải thích phải được bao gồm trong chi phí của bạn reportsubmission Trên chi phí 30 ngày nộp mà không đúng phê duyệt có thể được bỏ qua từ bồi hoànGửi một trong 60 ngày chi phí báo cáo: không có không có bồi hoàn chi phí gửi qua 60 ngày kể từ thời gianhọ đã phải gánh chịu. Nếu gửi qua 60 ngày, chi phí của bạn sẽ bị "từ chối" không hoàn trả.Tài liệu về chi phíCông ty được luật pháp yêu cầu để có được tài liệu cho công ty hoàn trả chi phí. Công ty đòi hỏi bằng chứngthanh toán từ các nhân viên và là cần thiết để chứng minh người lao động được trả tiền cho các mục. Bằng chứng tài liệu từ cácnhân viên phải hỗ trợ một chi phí hợp lệ kinh doanh được phát sinh. Nếu bất kỳ yêu cầu thông tin hoặc tài liệu còn thiếu, hoặc nếu mộtchi phí có liên quan không kinh doanh được nộp, sau đó mục đó sẽ được khấu trừ từ yêu cầu bồi hoàn chi phí của nhân viênvà việc bồi hoàn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Tài khoản nợ phải trả sẽ thông báo cho nhân viên của các lý do và số lượng cácđiều chỉnh.Bản sao của bản gốc hóa đơn VAT (đỏ hoá đơn) được yêu cầu cho hơn 200.000 VND (9 USD) với các thông tin thuế VAT sẽthông báo cho từng nhân viên và nhận được yêu cầu cho tất CẢ các chi phí khác hoàn.

Kết quả (Việt) 2:

4.1 - Chi phí Báo cáo
Mỗi nhân viên được dự kiến sẽ thực hiện theo các quy trình thích hợp để gửi báo cáo chi. Báo cáo chi phí phải được nộp cho
Accounts Payable với 30 ngày kể từ ngày phát sinh các khoản chi phí (chi phí khách hàng phải thanh toán phải được gửi vào một cơ sở hàng tuần như
phát sinh).
Nộp chi phí Báo cáo hơn 30 ngày: Hơn 30 chi phí ngày được tính ra chính sách. Khi nộp một khoản chi phí
báo cáo bao gồm các chi phí trên 30 ngày, bạn phải:
 Hoàn thành các báo cáo chi phí bằng cách sử dụng số ngày chính xác. Những ngày tháng báo cáo chi phí phải phù hợp với ngày nhận ban đầu
 Có được chính Văn phòng Quản lý của bạn trước khi trình báo cáo chi phí của bạn
 Các chính thích hợp và giải thích phải được bao gồm trong chi phí reportsubmission của bạn
 Trong chi phí 30 ngày nộp mà không được thích hợp có thể được bỏ qua từ hoàn
nộp hơn 60 ngày chi phí báo cáo: sẽ không có bồi hoàn chi phí nộp trước 60 ngày kể từ thời điểm
phát sinh lỗ. Nếu gửi qua 60 ngày, chi phí của bạn sẽ là "từ chối" không được hoàn trả.
Tài liệu cho Chi
Công ty là yêu cầu của pháp luật để lấy tài liệu cho công ty hoàn trả chi phí. Công ty đòi hỏi bằng chứng
thanh toán từ người lao động và là cần thiết để chứng minh rằng nhân viên được trả cho món hàng. Các bằng chứng tài liệu từ các
nhân viên phải hỗ trợ đó là một chi phí kinh doanh hợp lệ được phát sinh. Nếu bất kỳ thông tin cần thiết hoặc tài liệu bị thiếu hoặc nếu một
khoản chi phí không liên quan đến kinh doanh được gửi, sau đó hàng sẽ được trừ vào chi phí yêu cầu hoàn trả của người lao động
và việc hoàn trả sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Các khoản phải trả sẽ thông báo cho người lao động của lý trí và số lượng của các
điều chỉnh.
Bản sao hóa đơn GTGT ban đầu (Red Hoá đơn) là bắt buộc đối với hơn 200.000 đồng (9 USD) với thông tin VAT này sẽ được
thông báo đến từng người và thu được yêu cầu cho TẤT CẢ các chi phí bồi hoàn khác.